Poslovni načrt za kmetijo kozjega mleka

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. Povzetek projekta

V tem poslovnem načrtu so bili izračunani finančni izračuni za uvedbo mini kmetije za proizvodnjo kozjega mleka z začetno živino 70 koz, da bi ga prodali v mestu z več kot milijonom prebivalcev. Namen tega poslovnega načrta je podkrepiti učinkovitost projekta. Glavni izdelek, ki se proda na drobno, je pasterizirano polno kozje mleko.

Prednosti projekta so razmeroma majhne zagonske naložbe za odpiranje, visoka stopnja avtomatizacije proizvodnje, zmanjšanje stroškov vzdrževanja kmetij in skoraj popolna odsotnost konkurentov v segmentu pasteriziranega mleka: kozje mleko ni predstavljeno na policah mestnih trgovin zaradi odsotnosti velikih domačih proizvajalcev in nedavne prepovedi uvoz mlečnih izdelkov v povezavi s proti-sankcijami.

Naložbe v odprtje kmetije bodo znašale 6, 88 milijona rubljev. Vir naložbe so lastna sredstva v višini 5, 5 milijona rubljev, izposojena sredstva - 1, 38 milijona rubljev. Obdobje vračila projekta, ob upoštevanju odplačila posojila, bo 30 mesecev.

Ključni finančni kazalniki projekta

Diskontna stopnja, %

18

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

2 698 000

Čisti dobiček projekta, rub.

350.000 - 650.000

Donosnost prodaje, %

3.4

Obdobje vračila (PP), mesecev

30

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

40

2. Opis industrije in podjetja

Trg kozjega mleka v Rusiji je slabo razvit: v industrijskem obsegu pri nas mlečnih izdelkov ne pridelujejo. 90% celotnega posla je skoncentrirano na posameznih kmetijah, ki se ne morejo pohvaliti z veliko živinorejo. V osnovi se število kmetij giblje od 50 do 3 tisoč koz. Skupno prebivalstvo je težko določiti. Do leta 2015 se Rusija ni ukvarjala z uradnimi statističnimi podatki o trgu kozjega mleka. Število koz in ovc je kmetijsko ministrstvo obravnavalo skupaj in je s 1. januarjem 2014 znašalo 23, 9 milijona glav. Seveda je večina ovc. Po podatkih SOYUZMOLOKO je v Rusiji število koz približno 2 milijona, število kozjih kmetij je približno 100. Večina koz se vzreja v republikah Tiva, Dagestan, Tatarstan, Baškortostan, pa tudi v regiji Volgograd, Orenburg in Rostov ter altajskem ozemlju, več velikih kmetije so skoncentrirane v bližini velikih mest v moskovski regiji in Leningradu. V letu 2014 so kmetijski proizvajalci proizvedli približno 5, 9 tisoč ton kozjega mleka. V denarnem smislu je obseg trga zdaj na ravni 400 milijonov rubljev. na leto. Kazalniki so precej skromni, vendar se zanimanje podjetnikov za to področje postopoma povečuje. Za primerjavo: do leta 2000 je bil ruski trg kozjega mleka le 500 ton na leto, leta 2008 - 3 tisoč ton.

Navedeni podatki jasno kažejo, da je poraba kozjega mleka v Rusiji na izjemno nizki ravni. Če na Nizozemskem znaša 20 litrov na leto, potem pri nas račun gre v grame. V Rusiji ni velikih dobaviteljev domačega kozjega mleka. Do nedavnega so bili potrošniki večinoma seznanjeni z ultrapasteriziranimi evropskimi izdelki, uvoženimi iz Francije, Nizozemske in Španije. Vendar je zaradi zaostrenih geopolitičnih razmer in uvedbe sankcij in protisankcij evropsko kozje mleko izginilo s trgovinskih polic.

Med glavnimi težavami, ki v Rusiji ovirajo proizvodnjo kozjega mleka in mlečnih izdelkov, so tehnična zaostalost kozjih kmetij (prevladujejo ročna delovna sila, kar znatno poveča stroške kozjega mleka), pomanjkanje kakovostne krme in kar je najpomembneje - dober genska baza. Danes se le nekaj podjetij ukvarja z vzrejo koz mlečne pasme Saanen: Lukoz LLC v Republiki Mari El, Prinevskoye v Leningradski regiji, kmetija Rus-1 v Stavropolskem ozemlju in en genski sklad GNU SNIIZHK v mestu Stavropol manj kot 3 tisoč ciljev. Zaradi tega morajo kmetje odpeljati koze iz tujine (Evropa, Nova Zelandija itd.). Pasma Saanen predstavlja približno tretjino celotnega števila koz, ostalo je puhasto, volnato in grobo dlako. Še ena mlečna pasma - Alpine - je bila odobrena za uporabo pred kratkim - leta 2015.

Kljub temu so možnosti za gojenje mlečnih koz v Rusiji ogromne. Povečanje porabe kozjega mleka pri Rusih na vsaj 1 liter na leto bo na trgu doseglo 20-kratno rast, obseg proizvodnje pa bo več kot 140 tisoč ton mleka na leto. V zadnjih letih je industrija začela subvencionirati iz zveznega in regionalnega proračuna. Zlasti od leta 2015 imajo kmetje v skladu s programom za razvoj kmetijstva pravico računati na subvencije za dobavo ne le kravjega, temveč tudi kozjega mleka. Del sredstev bo kompenziran na račun zveznega proračuna, del pa na račun subvencij iz regije. Zahvaljujoč začetku subvencij so v državi že začele nastajati majhne kmetije, specializirane za prodajo kozjega mleka in sira. Vzpostavitev majhne kozje farme je tehnično precej preprosta. To potrjuje tudi dejstvo, da se v svetu vzreja koz razvija predvsem daleč od najbogatejših držav - v Pakistanu, Indiji, Severni Afriki, Bližnjem vzhodu, Grčiji in Turčiji. Koze so lahko zelo produktivne tudi v neugodnih pogojih in imajo ravno krivuljo dojenja z dvema vrhom laktacije.

Namen tega projekta je odpreti majhno kozjo kmetijo z začetno živino 70 mlečnih koz, da bi zadostili povpraševanju mestnih prebivalcev (mesto z več kot milijonom prebivalcev) po mlečnih izdelkih, ki nimajo dovolj koz. Glavni izdelek v začetni fazi razvoja kmetije bo pasterizirano kozje mleko. V prihodnosti bomo kupcem ponudili kozji sir in druge izdelke na osnovi kozjega mleka: feta sir, sladoled in drugo.

Glavna junakinja naše kmetije bo koza mleka Saanen, katere mlečni donos lahko doseže 6, v redkih primerih tudi do 8 litrov na dan, kar je nekajkrat več kot pridelek navadnih domačih koz.

Prednost projekta so sorazmerno majhne začetne naložbe v odprtje kmetije, enostavnost organizacije, visoka stopnja avtomatizacije proizvodnje (postopek molže in hlajenja mleka bo potekal z uporabo sodobne tuje opreme) in skoraj popolna odsotnost konkurence: trg predstavljajo le mali posamezni proizvajalci in podružnice.

Kot kraj za kmetijo bo izbrano zemljišče v velikosti 1, 5 tisoč kvadratnih metrov. metrov, ki se nahaja 30 km od meja mesta. Mlekarna in delavnica za pakiranje in pasterizacijo mleka bosta nameščena v zgradbah, ki so ostale od nekdanjega opečnega in kravjega skednja, ki ga uničuje lokalno gospodarstvo. Kmetija bo umeščena v ekološko čisto podeželsko območje z obiljem zelene vegetacije in proč od velikih zgradb in industrijskih rastlin.

Kmetijo bo vodil direktor. Upravljavec bo neposredno odgovoren za upravljanje na kraju samem. Osebje kmetije bo vključevalo upravljavce molžnic, pastir, voznik. Izdelki bodo naprodaj v majhni veleprodaji v zasebnih in verižnih trgovinah v mestu.

Oblika poslovanja - LLC (družba z omejeno odgovornostjo). Za davčni sistem bo izbran poenostavljeni sistem (6% STS). Glavna koda dejavnosti za klasifikator OKVED je 18.8.2019 Trgovina na debelo z mlečnimi izdelki

3. Opis izdelka

Kozje mleko slovi po svojih zdravilnih lastnostih in po prehranskih lastnostih veliko boljše od kravjega mleka. Prispeva k normalizaciji metabolizma, izboljšuje vid in prikazuje nukleotide. Kozje mleko pogosto priporočajo otrokom za uporabo. To je posledica dejstva, da kozje mleko telo lažje absorbira kot kravje mleko, ne povzroča alergij in poveča imunost. Prehrana kozjega mesa je bolj raznolika, zato je kozje mleko bogato z elementi v sledovih. Na primer, v kozjem mleku je 2-krat več vitamina A, železo iz izdelka pa se absorbira za 30%, iz kravjega mleka pa le 10%. Kozje mleko je cenjeno zaradi nizke vsebnosti laktoze, kar je koristno za tiste, ki trpijo zaradi disfunkcije mlečnega sladkorja.

Glavni izdelek, ki ga bo pridelala naša kmetija, je pasterizirano kozje mleko z rokom uporabe do 10 dni. Naše kozje mleko ne bo imelo "kozjega duha" in neprijetnega okusa, zaradi česar se mnogi potrošniki pritožujejo. Da bi to naredili, bo kmetija upoštevala higienske standarde in pravilno prehrano. Poleg tega bodo za vzrejo uporabljene koze pasme Saanen, ki jih odlikuje čistoča. Veleprodajna cena bo določena v višini ... rub. na liter. V trgovinah mesta lahko naše mleko kupite po ceni 170-180 / l. Izdelki bodo naprodaj v pakiranjih po 0, 5 l.

Za živali na kozji kmetiji bodo ustvarjeni vsi potrebni pogoji za zadrževanje, molžo in pašo. Redno se bodo izvajali veterinarski pregledi s strani specialistov državne veterinarske postaje, cepljenja in raziskave mleka. Pri odvajanju mleka bo uporabljena samo posoda za enkratno uporabo. Za prodajo kozjega mleka bo potrebno pridobiti sanitarno-epidemiološki zaključek (SEZ) in potrdilo o skladnosti, saj je za kozje mleko treba obvezno deklarirati v skladu z zahtevami tehničnih predpisov Carinske unije (TR CU) "o varnosti mleka in mlečnih izdelkov" in "o varnosti živil" ".

4. Prodaja in trženje

V Rusiji ni velike ljubezni do kozjega mleka - in to je glavna značilnost trga, ki jo je treba upoštevati pri odpiranju kozje farme. Na žalost pri večini prebivalstva kozje mleko povzroča predsodke, povezane z vonjem in barvo. Potrošnik ni navajen na domače kozje mleko zaradi skoraj popolne odsotnosti. Pogosto na prodajnih policah lahko najdete ultra pasterizirano ali posneto mleko v prahu iz Nizozemske, Španije ali Nove Zelandije, pa tudi žitarice v mleku. Včasih je kozje mleko popolnoma odsotno, ker njegov delež v trgovini na drobno ne presega 1% vseh vrst mleka, zaradi razmerov izmenjave sankcij pa je za nedoločen čas še bolj pomanjkljivo blago - uvoženo mleko s polic je popolnoma izginilo.

Kljub temu imajo kozje mleko in mlečni izdelki iz njega svoje porabnike. Sem spadajo naslednje kategorije prebivalstva:

- Otroci. Kozje mleko včasih tvori otroško mlečno prehrano zahvaljujoč skrbnim staršem in nasvetom zdravnikov. Koristne lastnosti izdelka, njegova lahka prebavljivost in alergija na kravje mleko - to so razlogi, zakaj otrokom dajemo kozje mleko.

- Nosečnice in doječe ženske. Zaradi svojega bogastva z vitamini in minerali je kozje mleko koristno za vsakodnevno prehrano nosečnic in doječih žensk.

- Športniki. Razlogi so, spet, v sestavi kozjega mleka. Kozje mleko ima veliko lahko prebavljivih beljakovin za energijo in rast mišic.

- Starejši. Pijte za ohranjanje zdravja, obnavljate zalogo koristnih elementov v sledovih in vitaminov.

- Gurmani. Pogosto lahko kozje mlečne izdelke uvrščamo med elitne. Na primer, kozje sire lahko v dragih restavracijah postrežejo kot dobrote. Gurmanski mlečni izdelki iz kravjega mleka se lahko dojemajo kot potrošniška dobrina.

Prav tako lahko ciljna publika vstopi v katero koli kategorijo prebivalstva, ki skrbi za svoje zdravje, bolnike s prebavnimi boleznimi in ljubitelje tako imenovane eko prehrane. Največjo koncentracijo predstavnikov vseh teh kategorij najdemo v velikih mestih. Ni naključje, da približno 2/3 prodaje pade na taka mesta, kot sta Moskva in Sankt Peterburg, okoli katerih so odprte številne farme koz.

Na podlagi izkušenj drugih kmetov bodo ključni distribucijski kanali za proizvode jasno določeni, še preden bodo podpisane dejanske pogodbe o dobavi - pred sprejemom prvih molz. Izdelke načrtujemo prodajati v majhnih veleprodajah v zasebnih trgovinah in velikih mestnih prehranskih verigah. Z razvojem se bodo prodajni kanali širili zaradi novih trgovin z živili, gostinskih lokalov itd.

Kar se tiče promocije trga, bo v tej smeri tudi veliko dela. Za povečanje porabe kozjega mleka je treba prebivalstvo navaditi na njegovo porabo, se osredotočiti na njegov okus in zdravstvene koristi. Za prenos te ideje je predviden oglas o kozji kmetiji, ki bo postavljen v lokalne množične medije. Za povečanje podobe in privabljanje novih kupcev za izdelane izdelke bo razvit logotip podjetja, kmetija bo imela tudi svojo spletno stran na internetu, ustvarjale se bodo skupine v priljubljenih družbenih omrežjih.

Povečano pozornost bomo namenili predstavitvi izdelka neposredno na prodajnih mestih. Zlasti v supermarketih načrtujejo organiziranje degustacijskih con za kupce s plakati in drugim oglaševanjem. Poleg tega se bo naša kmetija udeležila razstavnih prodaj hrane in sejmov kmetov.

5. Proizvodni načrt

Gosja kmetija bo na zakupljenem ozemlju zapuščene kmetije s površino 1, 5 tisoč kvadratnih metrov. metrov. V prostorih nekdanjega skednja bodo postavljeni molžni salon, delavnica za pasterizacijo in pakiranje mleka, prostor za zaposlene. Hlev bo zahteval delno sanacijo - postavitev kapitalnih sten in ustvarjanje vdolbinic v tleh za molžno jamo. Potrebna bodo tudi druga popravila različnih zahtevnosti in osredotočenosti - polaganje ploščic, ustvarjanje peresa in ograj, delo z električarji itd. Ocenjeni stroški dela bodo 900 tisoč rubljev.

Večji del začetne naložbe bo namenjen nakupu opreme za gojišče za 4, 2 milijona rubljev. Najdražji del tega bo molzni salon z 12 sedeži nemške proizvodnje v vrednosti 2, 2 milijona rubljev. Pri izbiri molžnega salona so bili upoštevani dejavniki, kot so kakovost opreme, odpornost proti obrabi, ugled dobaviteljev in rok garancijskega servisa. Vključena oprema za molžo:

- molzni "stroj";

- centralna elektronska naprava za nadzor pulziranja;

- skodelice za molžo s silikonsko gumo;

- pralni stroj;

- hladilni pogon s prostornino 500 litrov,

- sistem za pitje s posameznimi napitki ventilov.

V prihodnosti se lahko število sedežev v molžnem salonu podvoji. Za kmetijo bodo kupili tudi domači pasterizer, hladilno opremo. Električna moč, potrebna za delovanje vse opreme, je manjša od 15 kW.

Za kmetijo bodo kupili 70 molznih koz Saanenske mlečne pasme in več koz in mladih živali za kasnejšo rejo. Koze bodo dvakrat na dan pasele forbs na travniku, kjer raste veliko število zdravilnih zelišč, ki pomagajo nasičiti mleko s koristnimi elementi. Pred molzo koze se vimena opere. Drugi higienski vidik bo podvojitev prvih tokov mleka, da se zmanjša onesnaženost mleka z bakterijami. Pred molžo bodo koze dobile sestavljeno krmo, da jih bodo pritegnile v hlev. Ko se koze zastojijo, se bodo škatle samodejno zaprle, položaj živali pa bo določen. Obdobje molže bo 7 mesecev. Dojenje in krmljenje bosta potekala po jasnem časovnem razporedu, kar bo prispevalo k stabilni proizvodnji mleka. Visoka produktivnost saanenske koze se šteje za dotok 8 litrov mleka na dan, povprečno - 3-5 litrov. Največji pridelek mleka pri kozah opazimo po 2-3 jagnjenju. Mimogrede, vsako leto dajejo potomce koz. Za oploditev 20-25 samic je dovolj 1 samček.

Po molži skozi poseben mlečni vod se bo mleko filtriralo in vstopilo v hladilnik. Nato bo potekal postopek pasterizacije pri temperaturi približno 75 stopinj in pakiranje v plastične steklenice s prostornino 0, 5 litra. Nadalje bo blago pakirano in poslano trgovinam in distribucijskim omrežjem mesta. Blago bo dano v prodajo vsak dan, po poteku roka (7-10 dni) pa bo preostanek oddano nazaj.

Izračunamo skupni prihodek kmetije za 70 ciljev. Dober pokazatelj donosa mleka za kozoro Saanen šteje 4-5 litrov na dan (1, 5-2, 5 litra zjutraj in zvečer.) S povprečnim donosom 3 litra mleka na dan od ene koze bo lahko v sedmih mesecih ena koza proizvedla 630 litrov mleka. V skladu s tem bo 70 koz ustvarilo 44.100 litrov mleka. Prihodki bodo 1, 1 milijona rubljev.

V strukturi stroškov kmetije bodo vključeni najemnina skednja, plače osebja, nakup krme, plačilo električne energije, stroški prevoza, veterinarske storitve, knjigovodstvo, varnostne storitve. Zaposleni na kmetiji bodo morali najeti upravljavca, pa tudi zaposlene, ki se bodo ukvarjali z vzdrževanjem kmetije (molžo, pašo). Država bo sestavljena iz lokalnih prebivalcev, ki živijo v bližini kmetije in potrebujejo delovna mesta. FOT, predstavljen v tabeli. 1. Voznik špedicije bo delal za državo. Računovodstvo bo zunanje izvajanje.

Tabela 1. Osebje in plače

Št.

Naslov delovnega mesta

Število ljudi

FOT, RUB

1

Manager

1

30.000

2

Zaposleni na kmetiji

2

18 000

Skupaj:

71.000

Odbitki:

21 300

Skupni odbitki:

92.300

6. Organizacijski načrt

Gosjo kmetijo upravlja direktor. Določa razvojno strategijo podjetja, sodeluje pri iskanju novih trgov, spremlja finančno uspešnost kmetije, določa tržno politiko, se pogaja in opravlja reprezentativne funkcije. Upravljalec neposredno upravlja zadeve kmetije. Nadzira delo pašnih in molžnih delavcev ter obratovanje opreme, se obrne na specialiste veterinarske postaje, spremlja polnjenje potrošnega materiala in krme ter sodeluje pri pasterizaciji in pakiranju.

7.Financialni načrt

Naložbe v odprtje kmetije bodo znašale 6, 88 milijona rubljev. Postavke zagonskih stroškov so predstavljene v preglednici. 4. Vir naložbe so lastna sredstva v višini 5, 5 milijona rubljev, izposojena sredstva - 1, 5 milijona rubljev. Rok posojila je 3 leta. Obrestna mera - 17% letno. Zamuda pri plačilu prvega plačila je 3 mesece.

V dodatku 1 so prikazani podatki o prihodkih, čistem dobičku, proizvodnih stroških. Pri izračunih so bili upoštevani faktor sezonske porabe, povečanje dohodka od prodaje mleka v povezavi s povečanjem števila mlečnih koz za 10% z vsakim naslednjim letom dela.

8. Ocena učinkovitosti projektov

Obdobje odplačevanja gozdne kmetije, ob upoštevanju odplačila posojila, bo 30 mesecev. V zavihku. 2 prikazuje ključne kazalnike uspešnosti projekta, zasnovanega za petletno obdobje dela.

Tabela 2. Kazalniki uspešnosti projekta

Št.

Kazalnik

Vrednost

1

Diskontna stopnja, %

18

2

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

2 698 000

3

Čisti dobiček projekta, rub.

350.000 - 650.000

4

Donosnost prodaje, %

3.4

5

Obdobje vračila (PP), mesecev

30

6

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

40

9. Tveganja in garancije

Ustanovitev kmetije in njene nadaljnje dejavnosti so povezane z določenimi tveganji. Njihova analiza je podana v tabeli. 3.

Tabela 3. Ocena projektnih tveganj in ukrepi za preprečevanje njihovega nastanka ali njihovih posledic

Št.

Tveganje

Verjetnost pojava

Resnost posledic

Preventivni ukrepi

1

Težave pri pridobivanju čistokrvnih koz

povprečna

nizka

Vzrejo koz s križanjem mlečnih in domačih pasem

2

Velik donos pri neprodanih izdelkih

povprečna

povprečna

Delajte na promociji izdelkov, delujte s strankami prek družbenih omrežij, oglaševanju na prodajnih mestih v medijih, širite distribucijske kanale

3

Povišanje stroškov opreme zaradi nihanj tečaja

povprečna

nizka

Vzpostavitev izračunov ob nepredvidljivih dogodkih

4

Izpad opreme

nizka

visoko

Nakup visokokakovostne opreme, izbira v korist proizvajalca s pozitivnim ugledom, razpoložljivostjo garancijskega in po garancijskega servisa

5

Pojav velikega števila tekmovalcev

nizka

nizka

Oblikovanje uveljavljenih prodajnih poti, širitev ponudbe izdelkov, iskanje novih trgov, optimizacija stroškov, spreminjanje cenovne politike

6

Nujna, naravna nesreča

nizka

povprečna

Prisotnost varnostnika, zavarovanje premoženja

10. Prijave

PRILOGA 1

Petletni proizvodni načrt in ključni finančni kazalniki projekta

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

18.8.2019