Poslovni načrt za čajni butik

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. Povzetek projekta

Cilj projekta je odprtje čajnice, specializirane za maloprodajno prodajo ohlapnega čaja in sorodnih izdelkov. Trgovina bo odprta v ločenem prostoru na območju mesta s 500 tisoč prebivalci, na ulici z velikim prometom. V asortimanu butika bodo črni, zeleni, beli, aromatizirani, sadni in druge vrste čajev. Procentualno bo delež čaja v srednjem cenovnem segmentu znašal 75%, elitnih čajev - 25%. Koncept trgovine bo kupcem ponudil priložnost, da živahno ocenijo okus čaja tako, da ga poizkusijo pred nakupom.

Obseg začetnih naložb v odprtje butika bo znašal 1497.200 rubljev. Projekt se bo izvajal z lastnimi sredstvi. Rok vračila je 17 mesecev. Dosežen načrtovani obseg prodaje bo trajal 4 mesece. Izračuni poslovnega načrta so narejeni za triletno obdobje trgovine.

Ključni finančni kazalniki projekta

Diskontna stopnja, %

17

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

1 816 840

Čisti dobiček projekta, rub.

92 683 - 180 136

Donosnost prodaje, %

8

Obdobje vračila (PP), mesecev

17

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

18

Indeks donosnosti (PI)%

1.21

2. Opis industrije in podjetja

Rusija je eden največjih potrošnikov čaja na svetu. Naša država predstavlja približno 9% svetovnega uvoza. Vsak Rus spije več kot 1 kg čaja letno. Hkrati v Ruski federaciji lastnega čaja praktično ni. Čaj v Rusiji gojijo le na določenih območjih Krasnodarskega ozemlja in Republike Adygea, količina proizvodnje pa znaša 0, 250 tisoč ton izdelkov na leto. Skoraj v celoti potrebo po čaju zagotavlja uvoz. V letu 2015 bo količina čaja, uvoženega v Rusijo, znašala 170 tisoč ton. Hkrati je delež zelenega čaja v strukturi uvoza 8, 4%, črnega - 91, 6% (glej sliko 1).

Slika 1. Struktura uvoza čaja v Rusijo

* Po podatkih Strokovnega analitičnega centra za agrobiznis "AB-Center"

Pet največjih držav, ki dobavljajo čaj v Rusijo, vključujejo Indijo (27%), Šrilanko (24, 6%), Kenijo (15, 1%), Vietnam (8, 8%) in Kitajsko (7, 7%). Sledijo Indonezija, ZAE, Tanzanija, Iran, Argentina in druge države s skupnim deležem 22, 4%. Skupno je po podatkih iz leta 2015 uvozilo 445 podjetij, 17 podjetij pa je sodelovalo z uvozom čaja s količino več kot tisoč ton. Povprečna cena uvoženega čaja (februar 2016) na rubelj je znašala 284.986 rubljev. na tono, kar je v primerjavi s februarjem lani za 10, 5% več. Hkrati je povprečna cena na tono črnega čaja znašala 284 161 rubljev, na tono zelenega čaja - 293 868 rubljev.

S povečanjem blaginje prebivalstva na trgu opažamo trend rasti porabe ohlapnega čaja. Vse več ljudi se postopoma oddaljuje od ustaljene navade pitja pakiranega in pakiranega čaja. Prodajna mesta za prodajo ohlapnega čaja se odpirajo v številnih velikih supermarketih in nakupovalnih središčih, njihovi izdelki pa so vse večje povpraševanje ne le kot darila, temveč tudi za osebno porabo. Najbolj jasno je, da ta trend opažamo v mestih z več kot milijonom prebivalcev in v regionalnih središčih.

Cilj projekta je odpreti čajno trgovino, specializirano za prodajo na drobno ohlapnega čaja in sorodnih izdelkov. V asortimanu butika bodo črni, zeleni, beli, aromatizirani, sadni, zeliščni in druge vrste čajev. Procentualno bo delež čaja v srednjem cenovnem segmentu znašal 75%, elitnih čajev - 25%. Koncept trgovine bo kupcem ponudil priložnost, da živahno ocenijo okus čaja tako, da ga poizkusijo pred nakupom. Kvalificirani prodajni svetovalci si bodo lahko pomagali pri izbiri čaja ob upoštevanju vseh potreb stranke.

Trgovina bo odprta v ločenem prostoru na območju mesta s 500 tisoč prebivalci, na ulici z velikim prometom. Trgovina bo locirana na najemni površini 30 kvadratnih metrov. metrov.

Pravna oblika poslovanja bo IP. Kot sistem obdavčenja bo izbran UTII (enotni davek na pripisani dohodek). OKVED kode za prodajo čaja in sorodnih izdelkov - 18.08.2019 "Trgovina na drobno s čajem, kavo, kakavom", 18.08.2019 "Trgovina na drobno z različnimi pripomočki za gospodinjstvo, jedilnim priborom, posodjem, steklenimi in keramičnimi izdelki, vključno s porcelanom in lončenimi izdelki" .

3.Opis blaga

Čajni asortiman trgovine bo vključeval 150 sort čaja, vključno z drobnolistnim, velikolistnim, črnim, zelenim, belim, rdečim, sadnim in drugim čajem. Asortiment bo sestavljen na podlagi trženjskih raziskav trga mesta in regije, vključno z analizo ponudb konkurentov, analizo dobaviteljev, identifikacijo s pomočjo raziskav najbolj prodajanih "hit" čajnih sort in neokrnjenih niš, podatki iz internetnih poizvedb prebivalcev regije v iskalnikih. Približno 75% čajnega sortimenta bo v segmentu srednjih cen, preostalih 25% na policah pa bodo zasedali elitni čaji. Povprečni pregled butika bo 900 rubljev. z doplačilom 100%.

Poleg ohlapnega čaja bo butik prodajal sorodne izdelke: pripomočke za pripravo in pitje čaja. Približni cenovni razponi izdelkov v trgovini so navedeni v tabeli. 1

Tabela 1. Razpon cen za čaj in sorodne izdelke

Št.

Ime

Opis

Strošek, drgnjenje.

Čajni izdelki

1

Črni čaj

Črni čaj. Stroški na 100 g.

250–1250

2

Zeleni čaj

Zeleni čaj. Stroški na 100 g.

350-1350

3

Aromatiziran črni čaj

Aromatiziran črni čaj. Stroški na 100 g.

190–750

4

Aromatiziran zeleni čaj

Aromatiziran zeleni čaj. Stroški na 100 g.

190–1150

5

Beli čaj

Beli čaj Stroški na 100 g.

350-2350

6

Oolong (Oolong)

Oolong (Oolong). Stroški na 100 g.

250-2950

7

Sorodni čaj

Sorodni čaj. Stroški na 100 g.

610–1280

8

Rdeči čaj

Rdeči čaj. Stroški na 100 g.

250-650

9

Puer

Puer. Stroški na 100 g.

250-2550

10

Mešanice

Mešanice

190–470

Sorodni izdelki

11

Čaj

Čaj

600-4980

12

Odbor za čajno slovesnost

Odbor za čajno slovesnost

1500-3500

13

Čajna žlička

Čajna žlička

150-295

14

Čajnik

Glineni čajnik, steklo, keramika

380-4950

15

Skleda

Skleda

250-390

16

Cha hai

Cha hai

150–475

17

Gaiwan

Gaiwan

290-475

18

Puer nož

Puer nož

100-250

19

Cedilno cedilo

Cedilno cedilo

175–390

20

Torba s filtri za pivo

Torba s filtri za pivo

180–490

21

Pivna kroglica

Pivna kroglica

180–400

22

Banka daril

Banka daril

150-350

23

Darilna vrečka

Darilna vrečka

85-150

Pri določanju cen se bodo upoštevali takšni sestavni deli, kot so nakupna cena, stroški dostave, kupna moč ciljne publike, stroški podobnega asortimana konkurentov, fiksni stroški butika (arena, plače zaposlenih, komunalne storitve itd.).

Čaj je precej ranljiv izdelek. Z nepravilnim shranjevanjem se koristne lastnosti čaja zlahka izgubijo, izgubi se njegova aroma in pogosto pride do tega, da čaj postane preprosto neprimeren za uživanje. Da bi se temu izognili, bo trgovina upoštevala potrebne pogoje, ki izključujejo visoko vlažnost in neprijetne vonjave. Čaj bo shranjen v aluminijastih posodah s tesno privitimi pokrovi.

4. Prodaja in trženje

Različne študije in ankete kažejo, da približno 93-96% odraslega prebivalstva države pije čaj. Povprečni Rus popije 3 skodelice čaja na dan. Po raziskavi raziskave AB Center je poraba čaja v Rusiji v zadnjih 12 letih ostala razmeroma stabilna. V letu 2015 je poraba čaja znašala 1, 16 kg na prebivalca. Enaki podatki so bili zabeleženi leta 2003. Najvišji kazalnik je bil dosežen v letu 2011 - 1, 31 kg čaja na prebivalca.

Če govorimo o željah potrošnikov, velika večina prebivalstva pije črni čaj - 86, 1%. Število ljubiteljev zelenega čaja je desetkrat manjše in znaša 9, 2%. Tretja priljubljenost je zeliščni čaj - pije ga približno 1% anketirancev (podatki iz študije Synovate Comcon). Pakirani čaj je bolj priljubljen - pije ga točno polovica prebivalcev države. Vendar pa v velikih mestih države, še posebej v Moskvi, narašča poznavalce listnega čaja. Približno 64% prebivalcev prestolnice ima raje listni čaj. V zadnjih letih so priljubljeni tudi aromatizirani čaji z naravnimi dodatki. Vrhunski okusi čaja vključujejo bergamot, limono, jasmin, divje jagode, jagode, maline in ribez.

Sodobni kupci čaja so postali bolj zahtevni in veliko bolj poučeni o kakovosti čajev kot v 90. letih - vsi strokovnjaki čajne industrije se s tem strinjajo. Hkrati je čajni trg precej nasičen, zato je prefinjenega kupca težko presenetiti s čim. V zvezi s tem strokovnjaki podjetnikom začetnikom svetujejo, naj oglašujejo ne določene vrste čaja, temveč same trgovine, ki jih prodajajo. Pravzaprav je treba prodati ne le čaj, ampak tudi vzdušje ustanove, kulturo uživanja čaja.

V povezavi s prej navedenim bo veliko pozornosti namenjeno konceptu in zasnovi prihodnjega butika. Notranjost sobe bo združila edinstvenost in hkrati igrala na značilne asociacije. Večina kupcev čaj in pitje čaja povezuje z udobjem doma. Zato se pri oblikovanju najpogosteje uporabljajo rjava, čokoladna in zlata barva, klasično pohištvo, vljudno in inteligentno osebje, vljuden odnos in individualni pristop do vsake stranke. Poleg tega, ker je kupec postal bolj diskriminatoren, je dober izhod možnost brezplačne degustacije čaja pred nakupom.

Najpogosteje je približno 60% kupcev butičnih butikov rednih. Še dodatnih 40% je naključnih mimoidočih, ki jih zanima znak ali trgovina z vonjem, ki prihaja izza vrat. Glede na to dejstvo je potrebno tako oglaševanje za redne stranke kot tržne poteze impulzivnih nakupov. Kot zadnja možnost uporaba vonjav aktivno izvajajo čajne točke. Če želite to narediti, so najbolj odišavljeni čaji razstavljeni v odprtih kozarcih na policah, kar pozitivno vpliva na dobiček trgovine. Za ustvarjanje stalne stranke je treba uvesti sisteme spodbud in programe zvestobe. V našem primeru se sprejme naslednje:

- uporaba POS materialov (letaki, vizitke, katalogi);

- uporaba embalažnih izdelkov z blagovno znamko (embalaža, kozarci z logotipom podjetja);

- uvedba sistema klubskih popustov;

- predstavitev spletnega mesta s katalogom in čajnega bloga s strani vodje projekta;

- pridobitev kupcev prek SMM (prek družbenih omrežij Vkontakte, Faceebook, Instagram itd.).

Ob odprtju butika bo za začetno promocijo namenjenih 60 tisoč rubljev (ne vključujejo oblikovanja celostne podobe in potrošnega materiala z logotipom). V prihodnosti bodo stroški promocije vsaj 18-20 tisoč rubljev. Glavna naloga je pritegniti največje število kupcev z minimalnimi stroški.

5. Proizvodni načrt

Čajni butik se bo nahajal v mestu s 500 tisoč prebivalci na prometni ulici, na prvi vrsti hiš. Za postavitev trgovine bodo uporabljeni zakupljeni prostori s skupno površino 30 kvadratnih metrov. metrov, v katerih je predvideno opremljanje trgovinskega prostora, majhnega skladišča in degustacijskega prostora. Prostor bo potreben popravila, za kar bo dodeljeno 180 tisoč rubljev. Za oblikovanje oblikovalskega projekta in notranje opreme bodo potrebne storitve oblikovalca. Njegovo delo bo stalo 45 tisoč rubljev. (po ceni 1, 5 tisoč rubljev na 1 kvadratni m.). Prav tako bo kupljena oprema za čajni butik, katerega stroški bodo znašali 367, 2 tisoč rubljev. (glej tabelo 2).

Tabela 2. Stroški opreme

Št.

Ime

Cena, rub.

Število

Strošek, drgnjenje.

1

Elektronska lestvica

4.200

1

4.200

2

Števec

6 500

3

19 500

3

Prikaz čaja

11 500

10

110 500

4

Gotovinska oprema

19.000

1

19.000

5

Oznaka

20.000

1

20.000

6

Zaposleni uniforma

8.000

3

24.000

7

Svetlobna oprema

20.000

1

20.000

8

Pohištvo za degustacijsko območje

90.000

1

90.000

9

Vodovodni

30.000

1

30.000

10

Drugo

30.000

1

30.000

Skupaj:

367.200

Poleg opreme, ki je navedena na seznamu, boste morali kupiti tudi embalažni material in nanj nanesti logotip podjetja. Ta izdelek bo stal približno 50 tisoč rubljev.

Za vsakodnevno delo čajnega butika sta potrebna dva redno prodajna pomočnika. Delo prodajnega osebja bo organizirano v izmenskem načinu. Čajni butik bo odprt od 10:00 do 21:00 brez odmorov in vikendih. Ključne zahteve za prodajalce bodo sposobnost komunikacije s strankami, odgovornost, prizadevnost, točnost. Pri najemu bodo imeli prednost kandidati z izkušnjami v maloprodaji čaja, kave ali sorodnih izdelkov. Prejemki zaposlenih bodo sestavljeni iz plač in dodatkov glede na rezultate dela. Registracija bo potekala po zakonu o delu Ruske federacije.

Tabela 3. Osebje in plače

Št.

Naslov delovnega mesta

Število ljudi

FOT, RUB

1

Prodajni asistent

3

22.000

Skupaj:

44.000

Odbitki:

13.200

Skupni odbitki:

57.200

Pod pogojem, da na dan 13 ljudi opravi nakup čaja, v trgovini pusti približno 900 rubljev. vsak (povprečni ček), mesečni prihodek trgovine bo 360 tisoč rubljev, čisti dobiček pa bo presegel 90 tisoč rubljev. Če predpostavimo, da takšnega kazalnika ni mogoče doseči takoj, ampak le za 4 mesece dela, ko bo trgovina imela svoje prve redne kupce, potem bo doba vračila prišla do sredine drugega leta poslovanja. Stroški tekočega obdobja bodo vključevali: najemnino (30 tisoč rubljev po stopnji tisoč rubljev na kvadratni meter površine), obračun plač s socialnimi prispevki (57, 2 tisoč rubljev), nakup izdelkov in njihova dobava v trgovino, oglaševanje, računovodstvo, varnost, poraba za nakup in izdelavo potrošnih materialov z blagovno znamko (banke, embalaža) in drugo. Delež dobička v mesečnem prometu čajevca bo približno 26% (glej sliko 2).

Slika 2. Struktura prihodkov in odhodkov čajnega butika

6. Organizacijski načrt

Upravljanje čajevca bo izvajal samostojni podjetnik posameznik. Zaupali mu bodo vse organizacijske procese, začenši s postopki registracije in zaključili z oblikovanjem asortimana. Odgovoren bo za sodelovanje z dobavitelji in organizacijo javnih naročil, načrtovanje in določanje premikov, najem in odpuščanje zaposlenih, pogajanja z najemodajalci, iskanje partnerjev in distribucijske poti. Pod njegovim nadzorom bodo prodajni svetovalci. Njihove odgovornosti bodo vključevale: prodajo blaga, trgovino, vodenje evidence zalog, svetovanje strankam, degustacije na zahtevo stranke.

7.Financialni načrt

Za odprtje čajnega butika bo potrebno sodelovati 1.497.200 rubljev. Projekt se bo izvajal z lastnimi sredstvi. Struktura stroškov naložbe je prikazana v tabeli. 4. Kazalniki za finančne dejavnosti v glavnem obdobju dela so navedeni v Dodatku 1. Pogoji, sprejeti v izračunih: načrtovana prodaja - 360 tisoč rubljev. (400 povprečnih pregledov po 900 rubljev vsak), doseganje načrtovanega obsega prodaje v 4 mesecih, povečanje prodaje v drugem letu dela na 400-420 tisoč rubljev, v tretjem letu dela na 500-520 tisoč rubljev, povečanje Davek na plače je 20% od tretjega leta delovanja trgovine, sistem obdavčitve UTII s koeficientom k2 enak 0, 95, življenjska doba projekta je 3 leta.

Tabela 4. Stroški naložbe

Št.

Postavka stroškov

Količina, drgnite .

Naložbe v nepremičnine

1

Popravilo sobe + idejni projekt

225.000

Sobna oprema

2

Nakup opreme

367.200

Neopredmetena sredstva

3

Izdelava spletnih strani

80.000

4

Postopki registracije in registracije

15.000

5

Začetek oglaševalske kampanje

60.000

Kratkoročna sredstva

6

Kratkoročna sredstva

200.000

7

Začetek blagovnega polnjenja

500.000

Skupaj:

1, 497, 200

8. Ocena učinkovitosti projektov

Projekt ustvarjanja in delovanja čajnega butika je učinkovit, kar potrjujejo glavni finančni kazalci v preglednici. 5.

Tabela 5. Kazalniki uspešnosti projekta

Št.

Kazalnik

Vrednost

1

Diskontna stopnja, %

17

2

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

1 816 840

3

Čisti dobiček projekta, rub.

92 683 - 180 136

4

Donosnost prodaje, %

8

5

Obdobje vračila (PP), mesecev

17

6

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

18

7

Indeks donosnosti (PI)%

1.21

9. Tveganja in garancije

Uspeh projekta lahko vplivajo tako zunanji dejavniki, neodvisni od upravljanja, kot notranji. Analiza glavnih tveganj in zaščitnih ukrepov je predstavljena v preglednici. 6. Na splošno lahko tveganja, povezana z izvajanjem projekta, ocenimo kot srednje nizka. V primeru stečaja posledice ne bodo kritične: končano podjetje se lahko proda po ceni, ki presega začetno naložbo.

Tabela 6. Ocena projektnih tveganj in ukrepi za preprečevanje njihovega nastanka ali njihovih posledic

Št.

Tveganje

Verjetnost pojava

Resnost posledic

Preventivni ukrepi

1

Volatilnost povpraševanja

povprečna

povprečna

Lokacija na prehodnem mestu, uporaba marketinških orodij, programov za povečanje lojalnosti, oblikovanje povpraševanja ob upoštevanju najnovejših trendov

2

Zvišane cene naročil s strani dobaviteljev

povprečna

povprečna

Nakup večjih količin izdelkov za popust, zmanjšanje stroškov, pregled cen izdelkov, optimizacija ponudbe

3

Povišanje najemnin

nizka

povprečna

Sklepanje dolgoročne najemne pogodbe s fiksno obrestno mero v rubljah z uporabo storitev odvetnika pri sklenitvi pogodbe

4

Oblikovanje negativne podobe butika med prebivalstvom

nizka

visoko

Najem kvalificiranega osebja, usposabljanje, povečana pozornost ravni storitev, skladnosti s pogoji za shranjevanje čaja

5

Zasilnost, požar, kataklizma

nizka

visoko

Prisotnost požarnega alarma, zavarovanje

10. Prijave

PRILOGA 1

Ključni finančni kazalniki projekta v triletni perspektivi

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

18.8.2019