Poslovni načrt trgovine z izdelki za ustvarjalnost "Hobby Land"

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. POVZETEK PROJEKTA

Ta poslovni načrt zajema odprtje prodajalne za kreativne izdelke v mestu z več kot milijonom prebivalcev. Trgovina bo delovala v minimalnem formatu, kjer bo predstavljeno blago za ustvarjalnost, hobije in ročno delo s skupno ponudbo več kot 5000 SKU. Projektni cenovni segment je srednje velik. Trgovina se bo nahajala na eni od osrednjih mestnih ulic, v najemni površini 60 kvadratnih metrov. metrov.

Obseg naložb v odprtje trgovine z izdelki za ustvarjalnost bo 1, 7 milijona rubljev. Večji del naložbe bo potreben za popravila (432 tisoč rubljev), najem in plačilo osebja v prvih treh mesecih dela (507 tisoč rubljev), nogavice (457 tisoč rubljev) in opreme (244 tisoč rubljev). drg.). Vir financiranja - lastna sredstva pobudnika projekta.

Oblika poslovanja - IP. Davčni sistem je poenostavljen (dohodek minus odhodek). Doseganje načrtovanega obsega prodaje je načrtovano od tretjega meseca delovanja. Običajno obdobje vračila projekta je 12 mesecev, diskontirano obdobje vračila je 12 mesecev. Drugi kazalniki uspešnosti so predstavljeni v preglednici. 1. poslovni načrt.

Tabela 1. Integrirani kazalniki uspešnosti

Diskontna stopnja (leto), %

5

Diskontna stopnja (r-mesec), %

0, 41

Obdobje vračila (PP), mesecev

12

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

12

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

1693030

Donosnost naložbe (ARR), %

12.45

Notranja stopnja donosa (IRR), %

9.57

Indeks donosnosti (PI)

1, 2

2. OPIS INDUSTRIJE IN PODJETJA

Izdelki za ustvarjalnost, hobije in ročno delo so specializirani trg s svojimi edinstvenimi lastnostmi. Ključno od njih je nejasnost meja: vanj lahko vstopijo popolnoma različni izdelki, od kroglic, pletenih izdelkov ali akrilnih barv do konca z namiznimi igrami in specializirano literaturo. Po različnih virih je obseg tega trga v Rusiji od 30-40 do 60 milijard rubljev. Kot glavno obliko trgovanja lahko ločimo majhne trgovine v bližini hiše, ki imajo majhno površino do 50 kvadratnih metrov. metrov. Oblike supermarketov s površino do 300 kvadratnih metrov so veliko manj pogoste. metrov. Obstaja tudi format za hobi hipermarkete od 500 do 1.500 kvadratnih metrov. metrov, ki jih predstavlja mreža Leonardo.

Oblika naše ustanove bo maloprodajni minimalni trg izdelkov za ustvarjalnost. V trgovini Hobby Land bo predstavljena široka paleta izdelkov (več kot 5.000 SKU) na različnih ustvarjalnih področjih, zasnovanih za različne starostne skupine prebivalstva, začenši z blagom za šolske in predšolske otroke. Trgovina bo delovala v srednjem cenovnem segmentu in se osredotočala na državljane s srednjim dohodkom.

Lokacija trgovine bo ena osrednjih ulic mesta, katere prebivalstvo šteje več kot milijon ljudi. Trgovina bo postavljena na prvi liniji hiš, na mestu z velikim prometom, v najeti kleti s površino 60 kvadratnih metrov. metrov. Prostor bo potreben popravila in opremljanje s trgovino in blagajnami. Poleg tega je treba pred odprtjem izvesti več glavnih faz, vključno z nakupom blaga in pošiljanjem pošiljk, najeti in usposobiti osebje, izvesti oglaševalsko kampanjo, da bi pritegnili kupce. Pripravljalno obdobje pred začetkom prodaje bo 2 meseca.

Naložbe v odprtje minimalnega trga bodo znašale 1, 7 milijona rubljev. V zavihku. 2 poslovnega načrta predstavlja strukturo naložbenih stroškov projekta.

Tabela 2. Investicijski stroški projekta

Št.

NAME

ZNESEK, drgnite.

Nepremičnine

1

Popravilo prostorov (vključno z oblikovalskimi storitvami)

432000

Oprema

2

Komplet opreme

244400

Neopredmetena sredstva

3

Promocija

50.000

4

Drugo

10.000

Kratkoročna sredstva

4

Obrtna sredstva (najemnina, plače za 3 mesece itd.)

648.000

5

Blagovno polnjenje

457000

Skupaj:

1700400

3. OPIS BLAGA IN STORITEV

Asortiment prodajalne Hobby Land bo zasnovan za naslednja področja ustvarjalnosti: krojenje, vezenje, pletenje, oblikovanje in rezbarjenje, scrapbooking in quilling, umetnost, cvetličarstvo in drugo. Potrošnikom bodo predstavljene zaloge za ustvarjalnost, pa tudi potrebna orodja in oprema za delo. Tudi ponudbo bomo dopolnili z materiali za otroško ustvarjalnost, ročno izdelanimi igračami itd.

Trgovina Hobby Land bo delovala v srednjem cenovnem segmentu. Blago srednjega cenovnega razreda bo predstavljalo približno 50% asortimana, 30% - blago nizke cenovne kategorije, 20% - blago visoke cenovne kategorije. Blago bo odkupljeno pri veleprodajnem podjetju. Nomenklatura in spremenljivi stroški za skupine izdelkov so navedeni v preglednici. 3. poslovni načrt.

Tabela 3. Nomenklatura in spremenljivi stroški

Št.

SKUPINA IZDELKOV

STROŠKOVNE ENOTE, rub.

TRGOVSKA VREDNOST, %

STROJ ENOT, drgnite.

1

Kroglice

4, 5

250

16

2

Vezenine

34

150

85

3

Pletenje

88.5

150

221

4

Decoupage

159

150

398

5

Otroška ustvarjalnost

56.5

150

142

6

Izdelava nakita

18

250

63

7

Izdelava igrač

79

150

198

8

Kiparstvo

142.5

150

357

9

Obliži

252.5

150

631

10

Scrapbooking in quilling

129

150

323

11

Klobučevina

49.5

250

124

12

Cvetličarna

23.5

250

82

13

Umetnostno gradivo

174.5

150

436

14

Šivanje

33.5

250

117

Kot dodaten vir dohodka in povečanje stopnje dobičkonosnosti trgovine se načrtuje izvedba mojstrskih razredov, katerih stroški bodo določeni glede na temo, število udeležencev in druge dejavnike. Za nadaljnje izračune je ta poslovni načrt uporabil povprečne stroške na osebo v višini 700 rubljev.

4. PRODAJA IN TRŽENJE

Trgovina Hobby Land se bo prek stacionarne trgovine ukvarjala z neposredno prodajo na drobno. Ciljna publika bodo ženske, stare od 25 do 45 let, s povprečnim dohodkom. Prav ta kategorija prebivalstva je glavni kupec dobrin za ustvarjalnost in upravlja tudi z družinskim proračunom, kupuje blago ne samo zase, temveč tudi za otroško in otroško ustvarjalnost. Po statističnih podatkih se približno 26% Rusov ukvarja s šivanjem. Tako bo potencialni trg mesta s 1 milijonom prebivalcev 260 tisoč ljudi. Zaradi dejstva, da je dejanska in razpoložljiva velikost trga znatno omejena z ozemljem in veliko konkurenco, bo delo podjetja usmerjeno v ustvarjanje baze stalnih kupcev s povečanjem njihove zvestobe ter neposredno spodbujanje povpraševanja po njihovem blagu med mestnim prebivalstvom.

Za promocijo bodo uporabljeni naslednji načini:

  • tiskane izročke;

  • SMM

  • program zvestobe (diskontne kartice);

  • vodenje mojstrskih tečajev;

  • zunanje oglaševanje (fasadni znak, ulični stebri);

  • lastno spletno mesto (v perspektivi);

Posebna pozornost bo namenjena trgovanju in lokaciji prodajaln. Zlasti na vhodu bo blago splošnega pomena, ki lahko pritegne priložnostne kupce in radovedneže, v notranjosti pa bodo ožji tematski oddelki. Podobni oddelki bodo nameščeni drug ob drugem. Največje število blaga za ustvarjanje podobe obilja bo predstavljeno na oknih, ne glede na število zalog.

Na mestnem trgu je zastopanih približno 100 organizacij, ki jih lahko razdelimo na neposredne in posredne. V širšem smislu posredni konkurenti vključujejo prodajalne s pisarniškim materialom, knjigarne, visoko specializirane prodajalne tekstila in druge prodajalne, katerih asortiman delno sovpada s trgovinami kreativnosti. Neposredni konkurenti vključujejo trgovine, ki se predstavljajo kot trgovine za ustvarjalnost, ročno delo ali hobi s podobnim asortimanom. V našem primeru so ključne 5 trgovin, ki se nahajajo v osrednjem delu mesta. Analiza prednosti in slabosti konkurentov v primerjavi z našo trgovino je podana v tabeli. 4 poslovni načrti.

Tabela 4. Ključni tekmovalci

Naslov

Oblika

Cenovni segment

Moči

Slabosti

Hobi dežela

Udobna trgovina za hobije in obrti

Srednja

Pestra ponudba različnih vrst hobijev, primerna lokacija, dostopne cene, profesionalni prodajalci, notranja zasnova, prisotnost mojstrskih razredov, programi zvestobe

Pomanjkanje tržnih izkušenj

Maša

Oblika trgovine z ročnimi izdelki "doma"

povprečna

širok razpon, lokacija na prehodni ulici, ugodne cene

Pritožbe glede kakovosti storitve, prometa prodajnih svetovalcev

MasterOK

majhna trgovina v trgovskem centru

nadpovprečno

Lokacija na zelo sprehodnem mestu, oblikovalska zasnova trgovine, razpoložljivost originalnega blaga

Ozek razpon, nekateri hobiji niso zajeti

Obrtnica

Podružnica mestne verige trgovin z ročnimi izdelki - 5 trgovin

Pod povprečjem

Široka paleta izdelkov za vezenje in pletenje, poudarek na tkaninah, tekstilu, izkušenih svetovalcih, plačanih lekcijah vezenja, veliko število rednih strank, nizke cene

Ozek razpon za druge hobije

Spretne roke

format trgovine z ročnimi izdelki "doma"

povprečna

Poklicni prodajalec, zmerne cene

Ozek izbor, poudarek izključno na potrošnem materialu, pomanjkanju programov zvestobe, lokaciji z nizko stopnjo prepustnosti

Ročno izdelana trgovina

Udobna trgovina za hobije in obrti

visoko

Pestra ponudba blaga za iglanje, veliko število izdelkov za otroke, priročen delovni urnik, primerna lokacija, lepo oblikovana vitrina, spretno oglaševanje in pozicioniranje, redno dopolnjevanje asortimana, vodenje mojstrskih tečajev o različnih vrstah igelstva,

Visoka pribitka

5. NAČRT PROIZVODNJE

Trgovina bo "Hobby Land" bo nahajala na eni glavnih mestnih ulic, na prvi vrsti hiš. Za znižanje najemnine so izbrali klet, ki zaradi ozke specializacije trgovine ne bo močno vplivala na pretok kupcev. Velikost sobe bo 60 kvadratnih metrov. metrov. Prostor zahteva popravila. V notranjosti bodo nastali trije majhni oddelki, kjer bodo postavljeni izdelki za različne vrste igelnih del. Glede na kreativno usmeritev dejavnosti so se odločili, da bodo za oblikovanje notranje opreme uporabili storitve oblikovalca. Stroški storitev načrtovanja in vzdrževanja bodo 72 tisoč rubljev. Skupne naložbe v popravilo prostorov bodo znašale 432 tisoč rubljev.

Da bo trgovina delovala, bo treba kupiti opremo: stojala, pulti, pohištvo za blagajno, blagajno in drugo. Seznam vsega potrebnega je prikazan v tabeli. 5 poslovnih načrtov.

Tabela 5. Seznam opreme

Št.

Ime

Cena, rub.

Količina

Strošek, drgnjenje.

1

Stenske police

4500

20

90.000

2

Gotovinska oprema

28.000

1

28.000

3

Otočni nakupovalni stojalo

3500

6

21000

4

Perforirano nakupovalno stojalo

2200

8

17600

5

Blagajna

15.000

1

15.000

6

Protivlomni sistem

15.000

1

15.000

7

Kovček za shranjevanje vrečk (12 celic)

13000

1

13000

8

Vrteče se stojalo

3200

4

12800

9

Oznaka

12000

1

12000

10

Pohištvo za osebje

10.000

1

10.000

11

Drugo

10.000

1

10.000

Skupaj:

244400

Veleprodajno podjetje iz Moskve bo nastopalo kot dobavitelj blaga. Nakup bo opravljen na podlagi zahtev kupcev za vsak izdelek na podlagi analize ABC. V večjih serijah boste kupili najbolj priljubljeno blago, v manjših serijah - blago ožjega povpraševanja, potrebno za zastopanje na policah. Dostava izdelkov v trgovino poteka s pomočjo prevoznega podjetja. Trgovina bo odprta vsak dan od 10:00 do 20:00. Mojstrski tečaji naj bi potekali vsaj 2-krat na mesec, njihov čas bo določen na podlagi praktičnih izkušenj in želja strank.

Proizvodni načrt projekta se izračuna na podlagi "omejenega" scenarija razvoja dogodkov in doseganja prodajnega načrta v višini 516 tisoč rubljev. v prvem letu dela 620 tisoč rubljev. - v drugem letu dela 670 tisoč rubljev. - v tretjem letu dela (glede na izkupiček od prodaje in izvedbe mojstrskih razredov).

6. ORGANIZACIJSKI NAČRT

Pravna oblika poslovanja bo IP s poenostavljenim davčnim sistemom (dohodek minus odhodki). Projekt bo vodil njegov pobudnik z izkušnjami pri poslovanju. Zadolžen bo za javna naročila, tržno politiko, finančno poslovodenje, strateško načrtovanje in sprva odgovornosti enega od višjih prodajalcev. Neposredno prodajo bodo vodili prodajni svetovalci.

Prodajalci naj bi tekoče govorili o ročnih izdelkih, strankam dajali kakovostne nasvete in priporočila ter pomagali povečati povprečni račun. Njihove naloge bodo vključevale tudi izvajanje mojstrskih tečajev. Število zaposlenih je navedeno v tabeli. 6. Računovodstvo bo zunanje izvajanje.

Tabela 6. Osebje in plače

Št.

Naslov delovnega mesta

Plača, RUB

Število ljudi

FOT, RUB

Prodajno osebje

1

Starejši prodajalec

30000

1

60.000

2

Prodajni asistent

20000

3

60.000

Skupaj:

90.000

Socialni odbitki:

27000

Skupni odbitki:

117000

Pripravljalno obdobje pred odprtjem trgovine bo trajalo 2 meseca. Faze projekta:

  • izdelava oblikovalskega projekta - 5-7 dni;

  • priprava in popravilo prostorov - 30 dni;

  • nakup in namestitev opreme - 3 dni;

  • iskanje in najem osebja - vzporedno z vzdrževanjem - 14 dni;

  • nakup blaga, dostava, knjiženje blaga, trgovanje - 5-9 dni;

  • oglaševalska kampanja (po izdelavi oblikovalskega projekta) - 7-8 tednov;

  • začetek prodaje.

7. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt projekta vključuje vse prihodke in odhodke podjetja (za več podrobnosti glej Dodatek 1). Prihodek vključuje prihodke iz poslovnih dejavnosti, ki se razumejo kot prodaja na drobno blaga in dohodek iz delavnic s šivanjem.

Naložbeni stroški projekta so navedeni v preglednici. 1. Vključujejo stroške popravila in opreme, začenjajo oglaševalsko kampanjo. Tudi v strukturi teh stroškov je sklad za obratna sredstva za kritje njihovega primanjkljaja v prvih mesecih trgovine, vključno z najemnino, plačami in drugimi stroški za tri mesece. Druga postavka odhodkov vključuje blago, ki polni trgovino.

Spremenljivi stroški so prikazani v tabu. 3 poslovni načrti. Sem spadajo nakup in stroški prevoza blaga do trgovine, pa tudi 30% izkupička od delavnic, ki gre v žep voditeljev, ki so prodajalci. Fiksni stroški trgovine so predstavljeni v tabeli. 7. Stalni stroški vključujejo amortizacijo osnovnih sredstev, ki se izračuna enakomerno enakomerno za 5-letno življenjsko dobo. Plače in prispevki za socialno varnost so prikazani v tabeli. 6 poslovnih načrtov.

Tabela 7. Fiksni stroški podjetja

Št.

NAME

Količina v mesecih, rub.

1

Najem (vključno s pripomočki)

30000

2

Oglaševanje

7000

3

Knjigovodstvo

6000

4

Stroški amortizacije

4073

Skupaj:

47073

8. OCENA UČINKOVITOSTI

Ocena učinkovitosti projekta temelji na enostavnih in integriranih kazalnikih uspešnosti, izračunanih za petletno obdobje dela (glej tabelo 1). Za upoštevanje sprememb vloženega denarja sčasoma smo sprejeli diskontno stopnjo v višini 5%, kar odraža pomanjkanje inovativnosti izbrane vrste dejavnosti.

Enostavno obdobje vračila (PP) je 12 mesecev, diskontirano obdobje vračila je 12 mesecev. Neto sedanja vrednost (NPV) v našem primeru je pozitivna in znaša 1.693.030 rubljev. Učinkovitost projekta dokazujeta tudi indeks donosnosti (PI) več kot 1 in notranja stopnja donosa (IRR) 9, 57%, ki presega diskontno stopnjo.

9. TVEGANJA IN GARANCIJE

Za strateško načrtovanje je treba upoštevati vsa možna tveganja, ki so možna v procesu dejavnosti. Sem spadajo notranje in zunanje grožnje. Za več informacij o tveganjih, verjetnosti njihovega nastanka, resnosti posledic (ocenjenih na 5-točkovni lestvici) in preventivnih ukrepih glejte tabelo. 9 poslovni načrt.

Tabela 9. Možna tveganja in načini za njihovo preprečevanje

Dejavnik tveganja

Verjetnost pojava

Resnost posledic

Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Zmanjšanje povpraševanja zaradi močnega zmanjšanja plačilne sposobnosti prebivalstva

2

4

- zmanjšanje stroškov oglaševanja, najemnine

- nakup blaga v večjih količinah za ohranjanje cen

- slikovna oglaševalska akcija

Materialni stroški, pa tudi reklamacije kupcev zaradi kakovosti blaga, pomanjkljivosti izdelave

2

3

- pravočasna odstranitev zakonske zveze

- neuspeh iz blaga nizke kakovosti

- zamenjava dobavitelja v primeru njegove krivde kot blaga (zavestna dostava ostankov blaga, blaga s potekom roka itd.)

Poškodba blaga zaradi slabega prevoza

2

2

- izbor poštenega prevoznega podjetja,

- zagotavljanje standardov za prevoz krhkega in pokvarljivega blaga

Povečana konkurenca, pojav novih igralcev

2

3

- promocija blagovne znamke in oblikovanje zvestobe s kompleksnimi metodami (kartice za popust in akumulacijo, mojstrski razredi itd.)

Padec likvidnosti, zaloga

2

2

- izvajanje analize ABC

- upoštevanje vpliva trendov na povpraševanje

- politika stalnega vrtenja blaga, ponudba kupcev novih izdelkov

10. PRIJAVE

PRILOGA 1

Triletni proizvodni načrt in ključni finančni kazalci

Mihail Seminin

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

Pridobite posodobljene izračune poslovnega načrta

18.8.2019