Poslovni načrt studia za otroško ustvarjalnost otoškega formata (v nakupovalnem centru)

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. POVZETEK PROJEKTA

V tem poslovnem načrtu je upoštevan projekt, da bi v nakupovalnem središču organizirali studio za otroško ustvarjalnost otoškega formata. Studio se bo odprl v enem izmed priljubljenih nakupovalnih središč mesta s prebivalstvom več kot milijon prebivalcev. Naložbe v odpiranje - 529, 2 tisoč rubljev. Načrtovani prihodki studia na mesec - 226 tisoč rubljev. (v povprečju v prvem letu dela) Čisti dobiček - 53-90 tisoč rubljev (1 leto dela). Rok vračila projekta je 8 mesecev. Donosnost - 30%.

Prednosti projekta vključujejo:

  • lokacija v sprehodnem nakupovalnem središču, na mestu z veliko prometa;

  • pomanjkanje naložb v popravila;

  • kombinirana oblika trgovine + otroški likovni izdelki;

  • relativno enostavnost poslovanja;

  • možnost, da se atelje preseli na drugo mesto zahvaljujoč modularni zasnovi;

Predvideno obdobje priprave na začetek projekta je 2 meseca. Integrirani kazalniki uspešnosti projektov so podani v preglednici. 1 poslovni načrt.

Tabela 1. Integrirani kazalniki uspešnosti

Obdobje vračila (PP), mesecev

8

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

8

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

843 858

Donosnost naložbe (ARR), %

21.86

Notranja stopnja donosa (IRR), %

15.63

Indeks donosnosti (PI)

1, 59

2. OPIS INDUSTRIJE IN PODJETJA

V povezavi s povečanjem števila nakupovalnih centrov v zadnjih letih in njihovim preoblikovanjem v družinske centre za prosti čas so postale povpraševanje vse vrste prostorov za zabavo otrok, v katerih se otroci lahko preprosto igrajo ali se ukvarjajo s kreativnim delom in šivanjem. Zanimanje za obliko otroških ustvarjalnih studiev, o katerih bomo govorili kasneje, je na voljo z vseh strani. Starši potrebujejo prostor, kjer lahko svoje otroke pustijo pod nadzorom v času trajanja nakupov, otroci potrebujejo platformo za "kanček" energije, lastniki in najemniki nakupovalnega centra pa bi morali imeti takšen studio za povečanje privlačnosti nakupovalnega centra v očeh družin z otroki, kar pomeni, da na koncu Kot rezultat, prinaša dobiček.

Naš studio bo majhen oddelek otroške ustvarjalnosti, ki se nahaja v nakupovalnem središču mesta z več kot milijonom prebivalcev. Studio bo imel otoški format, ki se nahaja na poti do velikih sidrišč. Naš studio bo otrokom omogočil, da se ukvarjajo z dolgočasnimi vrstami ustvarjanja - modeliranjem iz polimerne gline, barvanjem figur iz mavca, izdelavo razglednic in še marsikaj drugega, starši pa bodo otroke lahko ob nakupovanju pustili. Nekatere, ki jo je otrok ustvaril med obiskom studia, lahko vzamete s seboj brezplačno. Poleg tega bodo otroci in njihovi starši zahvaljujoč formatu "studio + ustvarjalnica trgovina" lahko kupili že pripravljene komplete za domačo ustvarjalnost.

Prednost našega studia bo v tem, da staršem ne bo treba skrbeti za čas obiska v studiu, se prijaviti na kakršne koli tečaje in tako naprej. Otroka bo mogoče med delom nakupovalnega centra kadar koli pripeljati in prevzeti. Z otroki bodo delali učitelji-svetovalci s pedagoškimi izkušnjami. Razvojne dejavnosti bodo otrokom pomagale razviti ustvarjalne in umetniške sposobnosti, fine motorične sposobnosti rok, pozornosti, spomina in vztrajnosti.

Obseg naložb v odprtje studia bo znašal 529, 2 tisoč rubljev. Večina sredstev (več kot 47%) bo prišla z nakupom modularne zasnove za namestitev v nakupovalnem centru, preostali del pa bo porabljen za nakup opreme, zagotovitev polnilnic blaga, ustvarjanje promocijskih materialov, pa tudi oblikovanje sklada obratnega kapitala. Postavke zagonskih stroškov so predstavljene v preglednici. 2 poslovna načrta.

Tabela 2. Investicijski stroški projekta

Št.

NAME

ZNESEK, drgnite.

Oprema

1

Otočno modularno oblikovanje

250000

2

Komplet opreme

57200

Oglaševalska in neopredmetena sredstva

3

Promocijski materiali

25.000

4

Cenice in izdelki z blagovno znamko

10.000

5

Internetna povezava

2000

6

Registracija in registracija

5000

Kratkoročna sredstva

7

Kratkoročna sredstva

80.000

8

Blagovno polnjenje

100.000

Skupaj:

529200

3. OPIS BLAGA IN STORITEV

Glavna storitev studia bodo ustvarjalne dejavnosti z otrokom. Kot dodatne storitve bodo možne poslikava obrazov, plačane delavnice in več (glej tabelo 3 poslovnega načrta). Poleg tega bo oblika studia vključevala tudi prodajo blaga za ustvarjalnost: zaloge, kreativni kompleti, igrače itd. (za nomenklaturo in spremenljive stroške glej tabelo 4 poslovnega načrta).

Tabela 3. Storitve ustvarjalnosti v studiu

Št.

Storitev

Opis storitve

Cena

1

Razredi v studiu + lasten spominek

(delavniki)

Otroški razredi v studiu ustvarjalnosti. Modeliranje iz polimerne gline, slikanje mavčnih igrač, ustvarjanje razglednic, risb.

150 (ura)

1 lastni spominek (brezplačno)

2

Razredi v studiu + lasten spominek

(vikend)

Otroški razredi v studiu ustvarjalnosti. Modeliranje iz polimerne gline, izdelava mavčne igrače, izdelava razglednic, risb, slikanje s peskom.

200 (ura)

1 lastni spominek (brezplačno)

3

Slika za obraz

Nanos barv na kožo na osnovi vode in naravnih barvil. Izbira lika na željo otroka

350

4

Počitnice v otroškem studiu

Najem ateljeja za rojstne dneve in otroške zabave

od 3000 / uro

5

Mojstrski razred

Izvajanje delavnic na ozemlju stranke

po dogovoru

Tabela 4. Nomenklatura in spremenljivi stroški

Št.

IZDELEK

STROŠKOVNE ENOTE, rub.

Sre TRGOVSKA VREDNOST, %

STROJ ENOT, drgnite.

1

Set iz polimerne gline (24 barv) + kalupi za izdelavo igrač

1050

62

1700

2

Nabor orodij za delo s polimerno glino (6 orodij)

485

55

750

3

Kalupi za polimerno glino. Navadni

70–470

42–70

99-800

4

Polimerna glina, (25 g paket), barve med katerimi lahko izbirate

50–75

79–85

90-135

5

Mavčna figurica (risani junaki, živali)

100-550

50-150

150-1625

6

Pripravljena igračka za omet

120–670

83–250

220-2345

4. PRODAJA IN TRŽENJE

Kot že omenjeno, k razvoju te vrste poslovanja prispeva več dejavnikov. Prvič, število trgovskih centrov se v Rusiji letno povečuje. Skupni izleti v nakupovalni center so postopoma postali ena od oblik družinskega preživljanja prostega časa. Po podatkih analitične agencije Colliers International se je število trgovskih površin v Rusiji od leta 2007 povečalo za več kot 2, 5-krat (glej sliko 1).

Slika 1. Skupno število trgovskih površin v Rusiji 2007–2015

Drug ugoden dejavnik je plodnost. Število rojstev v državi, čeprav z majhnim tempom, raste. Ta trend zadeva predvsem mestno prebivalstvo. Po podatkih Zvezne državne statistične službe se je od leta 2007 do 2013 nataliteta mestnega prebivalstva povečala z 1, 12 milijona na 1, 35. Leta 2015 se je v državi (vključno s Krimom) rodilo več kot 1, 45 milijona ljudi.

Tretjič, trg blaga za otroško in otroško ustvarjalnost tradicionalno velja za enega najbolj stabilnih. Medtem ko je veliko industrij v letu 2014 začelo aktivno stagnirati, zaradi gospodarskih sankcij in zvišanja deviznega tečaja, je trg za otroške izdelke lahko ostal na vodi. To je bilo mogoče najprej zaradi naraščanja cen in tudi zaradi dejstva, da starši niti v ne tako dobrih časih niso vajeni varčevati na svojih otrocih.

Ciljna publika projekta bodo obiskovalci nakupovalnega centra, in sicer starši z otroki od 3 do 14 let. Starši so praviloma ljudje s povprečnim in nadpovprečnim dohodkom, s srednjo ali višjo izobrazbo. Lahko se ali ne poročijo, glavno je imeti otroka predšolske ali osnovnošolske starosti.

V zvezi z lokacijo točke v nakupovalnem središču velike naložbe v oglaševanje niso potrebne. Moderna oblika otoka, izdelana v svetlih barvah, in ustvarjalni proces, ki se odvija na otoku, bodo igrali tako, da bodo pritegnili pozornost otrok in njihovih staršev. V zasnovi točke bo barvit logotip podjetja, ki se bo uporabljal tudi na majicah za osebje, promocijskih materialih, embalaži itd. Za povečanje pretoka je predvidena tudi uporaba promotorjev, ki v trgovskem centru distribuirajo letake. Za vzdrževanje stikov z občinstvom in za pojav rednih strank se bodo na družbenih omrežjih hranile strani, ustvarjen je program zvestobe.

5. NAČRT PROIZVODNJE

Studio kreativnosti se bo nahajal v enem izmed priljubljenih mestnih nakupovalnih središč in imel obliko otoka. Površina otoka je 18 kvadratnih metrov. metrov. Glavni odpadek v fazi priprave bo nakup modularne zasnove. Izdelana bo po naročilu specializiranega podjetja. Glavne zahteve bodo svetla in privlačna zasnova, pa tudi varnost zasnove za otroke - uporaba varnih materialov, gladkih vogalov in tako naprej. Oprema je prenosna, zato jo lahko, če je potrebno, brez resnih naporov premesti na drug kraj. Stroški za nakup konstrukcij in druge opreme so predstavljeni v tabeli. 5 poslovnih načrtov.

Tabela 5. Seznam opreme

Št.

Ime

Cena, rub.

Količina

Strošek, drgnjenje.

1

Modularna otoška gradnja (18 kvadratnih metrov)

250.000

1

250.000

2

Računalnik

26.000

1

26.000

3

Gotovinska oprema

16.000

1

16.000

4

Otroška miza

1400

4

5600

5

Otroški stol

600

16

9600

Skupaj:

307.200

Seznam ne vključuje stroškov za nakup pisarniškega materiala, izdelkov blagovnih znamk, polnjenja blaga, oglaševanja in materialov z blagovno znamko (glej tabelo 2).

Kot načrtovana znamka prodaje v prvem letu delovanja bo določena v višini 226 tisoč rubljev. Finančni izračuni glede na sezonsko povpraševanje so navedeni v dodatku 1 poslovnega načrta.

6. ORGANIZACIJSKI NAČRT

Za izvedbo projekta morate opraviti naslednje potrebne korake:

  • registracija podjetja (pravna oblika - IP), odprtje bančnega računa, registracija pri davčnem organu;

  • izbira in usklajevanje mesta za izposojo v nakupovalnem centru;

  • naročilo, dostava in namestitev opreme;

  • blago polnjenje;

  • najem in usposabljanje osebja;

  • ustvarjanje promocijskih materialov.

Približno trajanje pripravljalnega obdobja za projekt bo 2 meseca. Na začetku boste morali najeti dva učiteljska svetovalca in skrbnika. Odgovornosti prvega bodo vključevale neposredno razrede z otroki, administrator bo spremljal delovanje točke, preverjal razpoložljivost potrebščin. Kljub dejstvu, da ni resnih zahtev za stopnjo izobrazbe osebja, bodo kandidatom naložene določene zahteve glede osebnih lastnosti, na primer sposobnost dela z otroki, prijaznost, družabnost, pa tudi potrpežljivost in vztrajnost. Najprej bodo zaposlili zaposlene z učiteljskim usposabljanjem in izkušnjami. FOTO glej tabelo. 6 poslovnih načrtov.

Tabela 6. plačilne liste

Št.

Naslov delovnega mesta

Plača, RUB

Število ljudi

FOT, RUB

1

Administrator

22.000

1

20.000

2

Učiteljski svetovalec

20.000

2

40.000

Skupaj:

62.000

7. FINANČNI NAČRT

Skupni znesek začetnih naložb v odprtje otroškega studia bo 529, 2 tisoč rubljev. Postavke zagonskih stroškov so predstavljene v preglednici. 2 poslovna načrta. Fiksni stroški poleg plačil (glej preglednico 6) vključujejo najemnino, oglaševanje, stroške upravljanja, amortizacijo osnovnih sredstev (glej tabelo 7 poslovnega načrta). Stroški amortizacije se izračunajo enakomerno po načelu trajanja 5 let. Variabilni stroški bodo vključevali nabavne stroške izdelkov, nakup potrošnega materiala - polimerne gline, kalupov, orodja, embalaže in drugo. Finančni kazalniki projekta, pripravljeni za triletno obdobje, glej dodatek 1. Izračuni upoštevajo sezonskost, povečanje prihodkov, ko postane točka prepoznavna, in povečanje plač zaposlenih.

Tabela 7. Fiksni stroški podjetja

Št.

NAME

Količina v mesecih, rub.

1

Najem + komunalne storitve

30600

2

Stroški amortizacije

5120

3

Oglaševanje

4.000

4

Stroški upravljanja

3.500

Skupaj:

43220

8. OCENA UČINKOVITOSTI

Finančni izračuni v tem poslovnem načrtu in preprosti in celostni kazalniki uspešnosti, pridobljeni na njihovi podlagi, kažejo, da je projekt za odprtje otroškega studia ustvarjalnosti privlačen za naložbe. Torej, načrtovani prihodki studia na mesec. - 226 tisoč rubljev. (v povprečju v prvem letu dela) Čisti dobiček - 53-90 tisoč rubljev (v prvem letu dela). Donosnost - 30%. Načrtovana sredstva bodo predvidoma povrnili v osmih mesecih. delati. Neto sedanja vrednost projekta (NPV) je v našem primeru pozitivna in znaša 843 8585 rubljev, učinkovitost pa kaže tudi kazalnik notranje donosnosti (IRR), enak 15, 63%, ki je višji od sprejete diskontne stopnje, in indeks dobičkonosnosti (PI), ki presega 1 (1, 59).

9. TVEGANJA IN GARANCIJE

Naslednji dejavniki, navedeni v preglednici 1, lahko začnejo in razvijajo dejavnost otroškega ustvarjalnega studia. 9.

Tabela 9. Možna tveganja in načini za njihovo preprečevanje ali njihove posledice

Dejavnik tveganja

Verjetnost pojava

Resnost posledic

Dogodki

Pomanjkanje ustreznega osebja

povprečna

visoko

Vnaprej vodenje razgovorov in oblikovanje seznama kandidatov

Večji čas in stroški izdelave otoškega modula

nizka

nizka

Pritožba na storitve podjetja, ki se je uveljavilo na trgu, predhodna odobritev rokov, ocene

Težave pri širjenju občinstva.

povprečna

povprečna

Izvajanje promocij, obisk delavnic, povratne informacije strank prek družbenih omrežij, širitev storitev za otroke

Povišanje najemnin

povprečna

nizka

Predhodni dogovor o višini najemnine, znižanju stroškov, premestitvi

Neupoštevanje prodajnega načrta

nizka

povprečna

Sprememba lokacije, aktivnejše oglaševanje

Otroška nesreča

malo verjetno

visoko

Izdelava varne opreme, uporaba varnih materialov za zdravje, najem odgovornih zaposlenih

10. Prijave

PRILOGA 1

Triletni proizvodni načrt in ključni finančni kazalci

Mihail Seminin

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

18.8.2019