Poslovni načrt otroškega razvojnega kluba

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. POVZETEK PROJEKTA

Namen tega projekta je odpreti otroški klub za izvajanje vrste razvojnih storitev na področju dodatnega izobraževanja otrok v mestu z več kot milijonom prebivalcev. Glavni vir dohodka je plačilo za obiskovanje tečajev.

Rast natalitete, popularizacija predšolske vzgoje, državna podpora in družbeni pomen te sfere naredijo dovolj privlačne za podjetništvo. Poleg tega je ob ugodni izvedbi projekta mogoče doseči visoko dobičkonosnost in donosnost naložbe.

Ciljna publika otroškega razvojnega kluba so različne skupine ljudi, ki so usmerjene v ustvarjalni in intelektualni razvoj svojih otrok. Ciljno publiko predstavljajo starši predšolskih otrok. Prisotnost programov za različne starosti in povprečni cenovni segment vam omogoča, da dosežete veliko občinstvo.

Poslanstvo otroškega kluba je pomagati otroku razviti potrebne osebne lastnosti, veščine, talente, ki ga bodo v prihodnosti naredili za uspešnega odraslega.

Za izvedbo projekta je prostor v skupni površini 150 kvadratnih metrov, ki se nahaja v stanovanjskem območju mesta. Najemnina znaša 110.000 rubljev / mesec.

Začetna naložba v odprtje otroškega razvojnega centra znaša 740.000 rubljev. Naložbeni stroški so usmerjeni v nakup pohištva in opreme, oglaševalsko promocijo podjetja in oblikovanje obratnega kapitala, dokler projekt ne povrne. Večina potrebnih naložb je v vesoljski opremi za usposabljanje. Za izvedbo projekta bodo uporabljena lastna sredstva.

Pri finančnih izračunih so upoštevani vsi prihodki in odhodki projekta, obdobje načrtovanja je 5 let. Po izračunih se bo začetna naložba izplačala po 5 mesecih delovanja. Načrtovan obseg prodaje naj bi dosegli konec prvega leta poslovanja. Donosnost prodaje v prvem letu poslovanja bo znašala 36, 6%. Mesečni čisti dobiček ob doseganju načrtovane prodaje znaša približno 900 tisoč rubljev, letni znesek čistega dobička za prvo leto dela pa 6, 7 ​​milijona rubljev. Hkrati ima prodaja izrazito sezonskost: v poletnih mesecih je zmanjšanje prodaje. Finančni načrt je sestavljen v skladu z optimistično napovedjo, ki jo je mogoče uresničiti zaradi velikega obsega dela otroškega kluba. Integrirani kazalniki uspešnosti projektov so predstavljeni v tabeli 1.

Tabela 1. Ključni kazalniki uspešnosti projekta, upoštevani v poslovnem načrtu otroškega kluba

Obdobje vračila (PP), mesecev

8

Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev

8

Čista sedanja vrednost (NPV), rub.

1, 044, 175

Donosnost naložbe (ARR), %

19.57

Notranja stopnja donosa (IRR), %

14.58

Indeks donosnosti (PI)

1, 03

Indeks donosnosti je več kot en, neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 3.963.197 rubljev, kar kaže na naložbeno privlačnost projekta.

2. OPIS INDUSTRIJE

Danes so v Rusiji še posebej priljubljene ustanove za nadaljevanje izobraževanja otrok. Ta trend je povezan najprej s povečanjem natalitete v državi, drugič s pomanjkanjem mest v državnih vrtcih in tretjič z nizko kakovostjo predšolske vzgoje v teh zavodih.

Sredi leta 2000 se je začel razvoj trga zasebnih vrtov in klubov v razvoju, kar je povzročilo aktivno povečanje natalitete. Sčasoma je marsikdo cenil možnosti na trgu - trg se je začel polniti z igralci, ki so začeli pridobivati ​​potrošnike z različnimi stopnjami dohodka. Če so prej zasebni vrtci in podobne ustanove veljali za drago storitev za bogato kategorijo prebivalstva, potem trenutni trg zajema širše občinstvo - zdaj skoraj vsakdo lahko najde možnost, primerno svojemu proračunu.

Demografske razmere v državi so podprle trg razvojnih klubov in zasebnih vrtcev. V zadnjih letih Rosstat ugotavlja letno povečanje rodnosti za tri odstotke. Po rezultatih leta 2016 se je v Rusiji rodilo 1 milijon 860 tisoč ljudi.

Vrhunec naravne rasti prebivalstva v državi se je zgodil leta 2012, vrhunec rasti konkurence med otroškimi klubi pa se je premaknil na leto 2014, ko je trg presegel fazo oblikovanja in stopil v stopnjo zrelosti. Danes v Rusiji deluje več kot dva tisoč otroških razvojnih klubov in zasebnih vrtcev, tržno strukturo pa predstavljajo različni akterji: velike franšizne mreže (več kot 30 točk prisotnosti), majhna omrežja (do 5-10 predmetov) in lokalni igralci z 1- 2 točki

Kljub trenutni krizi se segment zasebnega izobraževanja otrok počuti precej samozavestno. Po mnenju strokovnjakov se ta posel v času krize ne more samo skrčiti, ampak tudi rasti. To je posledica dejstva, da večina potrošnikov meni, da otrok ne bi smeli varčevati, zato ne nameravajo nehati vlagati v njihov razvoj in izobraževanje.

Tako je poslovna ideja otroškega kluba obetavna, upošteva glavne družbene in gospodarske trende. Za trg dodatne predšolske vzgoje ni značilen le trend rasti, temveč tudi neravnovesje in velika konkurenca v mnogih programih. Glavni problem trga je nizek delež zasebnega poslovanja, ki je le 3-5% celotnega števila organizacij. Agencija za strateške pobude določa niz ovir, ki ovirajo razvoj trga za nadaljnje izobraževanje, zlasti otroških klubov:

- pomanjkanje državnega statističnega računovodstva v panogi;

- prevelika zahteva v regulativnih dokumentih (SanPinakh);

- zapleten postopek izdaje dovoljenj;

- pomanjkanje usposobljenega osebja;

- nizka ozaveščenost in razdrobljenost gospodarskih subjektov;

- velika davčna obremenitev;

- pomanjkanje programov stalnega izobraževanja in certificiranja zaposlenih na področju stalnega izobraževanja.

Trenutno Rusija posodablja razvoj trga za dodatno izobraževanje otrok. Država razvija ukrepe za podporo podjetništvu na področju predšolske vzgoje. Spremembe zakonov in ukrepi, ki jih je vlada sprejela za razvoj nevladnega sektorja predšolske vzgoje, bi morale postati dodatno gonilo za rast segmenta. Državna podpora malim in srednjim podjetjem, ki delujejo na področju predšolske vzgoje, se izraža v zagotavljanju subvencij in davčnih ugodnosti.

Večja dostopnost različnih področij nenehnega izobraževanja je ena od prioritet za razvoj nacionalnega izobraževanja. Po statističnih podatkih je delež otrok v Rusiji, ki se izobražujejo na podlagi dodatnega izobraževanja, 49%. Zvezni ciljni program "Razvoj dodatnega izobraževanja otrok v Ruski federaciji do leta 2020" predvideva rast tega kazalnika na raven 70-75%. V skladu s temi cilji se razvija trg za nadaljevanje izobraževanja. V začetku leta 2015 je obseg trga dosegel 231, 4 milijarde rubljev in se je med letom povečal za 18, 5%. Gonila rasti sta povečanje naravnega obsega trga in povečanje stroškov storitev.

Tako je mogoče izpostaviti prednosti in slabosti te poslovne ideje. Prednosti vključujejo pomembnost posla; stabilnost; majhna dovzetnost za krize; državna podpora predšolski vzgoji. Med pomanjkljivostmi je treba izpostaviti težave pri izbiri visoko usposobljenega osebja; visoka raven konkurence; potrebo po prisotnosti podjetnika v poslu; nizke marže zaradi stroškov najema, plač in stroškov opravljenih storitev. Kljub temu odprtje otroškega razvojnega kluba ocenjujemo kot obetavno poslovno dejavnost, za katero so značilni stabilni dohodki in družbeni pomen.

3. OPIS STORITEV KIDS KLUBA

Otroški razvojni klub je ustanova, kjer z otrokom poteka pouk o razvoju intelektualnih sposobnosti, socialnih komunikacijskih veščin, ustvarjalnosti, ustvarjalnosti, koncentracije in se ukvarjajo z različnimi vrstami ustvarjalnosti (petje, modeliranje, risanje, ples itd.). Obstajajo tako multidisciplinarni centri, ki pokrivajo širok spekter storitev, kot tudi ozko usmerjeni, osredotočeni na posamezne segmente predšolske vzgoje.

Tabela 2. Opis storitev otroškega razvojnega centra

Storitev

Starostna skupina

Opis

Splošni razvojni razredi za majhne otroke

2-3 leta

Razredi so namenjeni senzimotornemu razvoju otrok, razvoju koordinacije gibov in finih motoričnih spretnosti, razvoju govora;

ustvarjalni razredi risanja, modeliranja, aplikacij itd.

Glasbeni pouk

2-3 leta

Integrirana lekcija z glasbo z uporabo različnih tehnik.

Celostne razvojne dejavnosti

skupine: 3-5 let, 5-7 let

Obsežni programi, pa tudi ločena področja: ustvarjalna delavnica, terapija s peskom, angleščina, otroška kondicija, risanje, glasbeni razvoj, pravljična terapija.

Šolske priprave

5-7 let

Razredi s psihologom, razvoj matematičnih sposobnosti, razvoj govora, osnove branja in slovnice.

Ustvarjalni in intelektualni razvoj

7-14

Šah, angleščina, risanje, šola razvoja inteligence.

Otroški psiholog

-

Individualni in skupinski razredi, družinske konzultacije.

Logopeda

-

Individualne lekcije in posvetovanja s strokovnjakom.

Ta projekt vključuje odprtje otroškega razvojnega kluba s široko paleto storitev, ki omogoča pokriti velik del prebivalstva. Razširitev obsega storitev centra ne zahteva velikih dodatnih stroškov - pomembno je skrbno preučiti programe za vsako skupino. Razredi so zasnovani za različne starostne skupine:

  • otroci od 2 do 3 let;

  • otroci od 3 do 5 let;

  • otroci od 5 do 7 let;

  • šolarji.

Vsaka skupina ima svoj program in posebnosti pouka. Načrtovani seznam storitev je naveden v tabeli 3. Seveda je ta seznam mogoče razširiti z lončarstvom in različnimi plesnimi in fizičnimi vadbami ter šolo uspeha, kulinarično delavnico in vokalne razrede ter gledališko šolo in šahovski studio ter tudi druge smeri.

Poleg tega na podlagi otroškega studia lahko potekajo delavnice in treningi za odrasle: razvojna šola, psihološki treningi, telesni balet, joga, gimnastika za nosečnice in drugo.

Oblika otroškega kluba ponuja široko paleto storitev. Za določitev njihovega seznama je potrebno oblikovati koncept vašega kluba (družinski klub / šola kreativnega razvoja / predšolska vzgoja ali druga smer). Priporočljivo je tudi preučiti ponudbe tekmovalcev, da bi v svoj klub uvedli konkurenčno storitev.

Stroški pouka se razlikujejo glede na storitev. Bolj kot je pomemben in edinstven, dražji je obisk (ponavadi je to posledica višjih stroškov plače za učitelje). Povprečni stroški obiskovanja pouka so 400 rubljev. Klub pričakuje tudi mesečno naročnino (8-12 lekcij, odvisno od programa). Njena cena se izračuna na podlagi zneska 1 obiska in 15% popusta. To je, če se naročnina kupi za 8 lekcij po ceni 400 rubljev vsak, potem bo skupna cena naročnine 2700 rubljev.

4. PRODAJA IN TRŽENJE OTROKIH KLUBOV

Ciljna publika otroškega kluba so različne skupine ljudi, ki so usmerjene v ustvarjalni in intelektualni razvoj svojih otrok. Ciljno publiko predstavljajo starši predšolskih otrok. Prisotnost programov za različne starosti in povprečni cenovni segment vam omogoča, da dosežete veliko občinstvo.

Cilj otroškega kluba je zagotoviti široko paleto storitev za predšolsko vzgojo otrok. Poslanstvo kluba je pomagati otroku razviti potrebne osebne lastnosti, veščine in talente, ki ga bodo v prihodnosti naredili za uspešnega odraslega. V skladu s poslanstvom so določene tudi posebne naloge otroškega razvojnega kluba:

- ustvarjanje ugodnega razvojnega okolja, v katerem se bo otrok počutil prijetno;

- razvijanje otrokovega zanimanja za samospoznavanje sveta;

- ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj otrokovih sposobnosti;

- ustvarjanje psihološko ugodnega okolja;

- socializacija otroka;

- individualni pristop do vsakega otroka.

Z jasno pozicijo na trgu lahko razvijete program za promocijo oglaševanja. Začetni korak je izvedba SWOT analize za prepoznavanje prednosti in slabosti institucije. Tako boste lahko prilagodili smer trženja in prepoznali ključne načine promocije.

Tabela 3. SWOT analiza otroškega razvojnega kluba

Notranja stran

Moč:

1) zmožnost razširitve obsega storitev;

2) možnost izbire ugodnega ozemlja za poslovanje;

3) možnost vzpostavljanja sodelovanja s šolskimi učitelji;

4) široko paleto storitev za obsežno ciljno publiko;

5) Prisotnost izkušenj pri delu z otroki z učitelji.

Slabosti:

1) pomanjkanje lastne baze strank;

2) velika odgovornost za otroke;

3) pomanjkanje lastniških avtorskih tehnik;

4) Potreba po iskanju osebja in težava pri iskanju usposobljenih učiteljev.

Zunanje stranke

Zmogljivosti:

1) priložnost za širitev poslovanja;

2) državna podpora družbeno pomembnemu projektu;

3) možnost pridobitve subvencij za odpiranje in razvoj družbeno pomembnih podjetij;

4) Rast povpraševanja tudi v času recesije, kar zagotavlja stabilnost dohodka.

Grožnje:

1) visoka raven konkurence v segmentu;

2) znižanje ravni dohodka prebivalstva in posledično zmanjšanje dobička;

3) Verjetnost zakonodajnih sprememb in strožjih zahtev, ki zapletejo proizvodne procese.

Da bi uresničil svoje sposobnosti, mora otroški klub zgraditi bazo strank, ponuditi občinstvu avtorske tehnike, ki omogočajo razlikovanje od tekmecev, in k sodelovanju privabiti tudi visoko kvalificirano osebje.

Ker v tem segmentu še ni vzpostavljen jasen sistem potreb potrošnikov, se stranke pri izbiri določenega otroškega razvojnega centra zanašajo na povratne informacije prijateljev, iščejo po internetu in družbenih omrežjih, kjer najdete zanimive informacije. Tako bi moralo oglaševanje otroškega centra vsebovati največ koristnih informacij, na podlagi katerih bodo potencialne stranke lahko oblikovale mnenje o vaši ustanovi.

Za vaše poslovanje v otroškem razvojnem klubu bodo najučinkovitejša promocijska orodja:

1) Izdelava in promocija lastne spletne strani otroškega kluba z vzporednim upravljanjem lastne skupine na družbenih omrežjih. Vsebina skupine ali profila mora biti raznolika, vključevati ne samo organizacijska vprašanja in oglaševanje klubskih storitev, ampak bi morala vsebovati tudi koristne informacije - to so lahko nasveti za treninge, različni članki, ki pripovedujejo o prednostih določene lekcije itd. Praksa dokazuje, da zagotavljanje podjetju koristnih in, kar je najpomembneje, brezplačnih informacij, poveča stopnjo lojalnosti potencialnih strank. Preko družbenih omrežij je priročno izvajati različne promocije in programe bonusov.

2) Umestitev objave o otroškem klubu v šolah, državnih vrtcih in drugih gnečah ciljne publike.

3) Objavljanje oglasov v domovih, ki so geografsko blizu ustanovi. Najbolj učinkovito v tem primeru je oglaševanje v dvigalih.

4) Dajanje informacij v lokalne časopise - to je lahko ne le komercialna objava, ampak tudi celoten članek, ki govori o vašem podjetju, učiteljih, metodah, rezultatih itd.

5) Objavljanje informacij o otroškem klubu na različnih tematskih forumih v mestih.

6) Sodelovanje v različnih rekreativnih dejavnostih, aktivno socialno delo, sponzorstvo pri projektih.

7) Zagotavljanje dodatnih storitev. To je lahko brezplačna preizkusna lekcija ali storitev video nadzora, ki staršem omogoča gledanje v spletu, kako se pouk z otrokom oddaja po spletu.

8) Pregledi tekmovanja, ki vam omogočajo razširjanje informacij o otroškem klubu, uporabo orodja od ust do ust in privabljanje novih strank.

Ker je konkurenca v segmentu precej velika, je treba skrbno razmisliti o oglaševalski strategiji. Okvirni načrt za promocijo otroškega razvojnega kluba je predstavljen v tabeli 4. V skladu z izračuni naj bi za promocijo kluba porabili 56.000 rubljev. Večina promocijskih aktivnosti je načrtovana v prvih mesecih od odprtja centra za otroški razvoj.

Tabela 4. Proračunski proračun otroškega kluba

Dogodek

Opis

Stroški, RUB

Ustvarite svoje spletno mesto

Spletno mesto mora odražati opis storitev in prednosti otroškega kluba, njegovo poslanstvo, cilje in cilje, foto in video poročila, stroške storitev, ocene, seznam uporabljenih metod, učiteljsko osebje, stike in naslov

30.000

Namestitev oglasov

Za to je načrtovana uporaba oglaševanja v dvigalih. Ta postavka stroškov vključuje stroške razvoja postavitve oglasa, tiskanja oglaševalskih materialov in najema prostora na oglasni deski

10.000

Distribucija tiska

Za to je načrtovano ustvarjanje oglaševalskega gradiva (letaki / knjižice) in njegovo distribucijo na mestih, kjer je koncentrirana ciljna publika (šole, vrtci, nakupovalni centri itd.). Stroški vključujejo stroške izdelave in tiskanja letakov ter plače promotorjem.

8.000

Internetna promocija

Ustvarjanje računov v družbenih omrežjih VKontakte in Instagramu, kjer bodo objavljene koristne informacije o različnih klubskih storitvah, promocijah, dogodkih, pregledih itd. Natečaj je predviden na podlagi internetnih strani (možno je organizirati natečaj za najbolj kreativen pregled, natečaj za otroške risbe, natečaj za družinske fotografije itd.). Glavna nagrada na tekmovanju je brezplačen obisk mojstrskega razreda ali mesečna naročnina za obisk katerega od programov kluba.

8.000

Skupaj:

56 000 rub.

Aktivna marketinška strategija vam omogoča, da pospešite proces vračila sredstev, vloženih v odprtje otroškega razvojnega kluba. Potrebno je celovito uporabljati promocijska orodja - takrat bo oglaševanje dalo najhitrejši in najučinkovitejši rezultat.

Napovedati prodajo v otroškem razvojnem klubu je precej težko. Odvisno je od usposobljenosti izbranih učiteljev in od urnika pouka. Običajno je čas zasedbe skupine 1 60 minut. Načrtuje se, da bo območje otroškega kluba omogočilo 5 razredov hkrati. Vsaka skupina sestavlja 7-12 ljudi (v povprečju 9 ljudi). 10 urni urnik dela in urnik klubov omogočata povprečno 20 lekcij na dan. Na podlagi teh podatkov bo načrtovana prodaja na mesec: 20 * 30 * 9 * 400 = 2 160 000 (rubljev). Doseganje takšnih kazalnikov je možno z zadostno zasedenostjo kluba, razpoložljivostjo potrebnega učnega osebja, dovolj prostora za organizacijo več ur in prilagodljiv urnik pouka. Pri načrtovanju prodaje je treba upoštevati, da ima prodaja v segmentu predšolske vzgoje nekaj sezonskosti: v poletnih mesecih se zmanjšuje in raste v jesensko-zimskem obdobju.

5. NAČRT PROIZVODNJE OTROKSKEGA KLUBA

Izvajanje poslovne ideje o odprtju otroškega kluba vključuje naslednje korake:

1) Registracija pri državnih organih. V skladu s čl. 91 zveznega zakona "o izobraževanju v Ruski federaciji" je za dodatno izobraževanje potrebno dovoljenje. Vendar v skladu z Odlokom vlade Ruske federacije z dne 18. avgusta 2019 N 174 „O odobritvi Uredbe o licenciranju izobraževalnih dejavnosti“: „Izobraževalne dejavnosti, ki se izvajajo z enkratnimi enovrstnimi razredi (vključno s predavanji, praksami, seminarji) in ki jih ne spremlja končno potrjevanje in выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных программ, а также индивидуальная трудовая педагогическая д еятельность не подлежат лицензированию». Следовательно, лицензию для открытия детского развивающего клуба приобретать не нужно.

Тем не менее, к учреждению дополнительного образования детей выдвигаются определенные требования, которые следует соблюдать:

- помещение клуба должно подходить для целей обучения с точки зрения всех установленных нормативов (количество и минимальная площадь комнат, наличие отдельного входа и т.д.). Te informacije najdete v SNiP in SanPiN. Prav tako mora izpolnjevati vse standarde požarne in sanitarne varnosti (popravila z uporabo priporočenih materialov, prisotnost požarnega alarma, opreme za gašenje požara, pravilna osvetlitev, ugodne temperaturne razmere itd.);

- pohištvo in oprema morajo biti v skladu s sanitarnimi standardi in varnostnimi merili;

- razpoložljivost izobraževalnih programov, ki ustrezajo državnim standardom, pa tudi predhodni razpored in informacije o učnem osebju. Učitelji bi morali imeti izobrazbo o profilu in usposobljenosti, ki je dokumentirana. Также необходимо наличии медицинских книжек у всех работников и своевременное прохождение медосмотров.

Za vodenje poslovanja je registriran IP s poenostavljenim davčnim sistemom ("dohodek" po stopnji 6%). Vrste dejavnosti v skladu z OKVED-2:

18.08.2019 - Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

18.08.2019 - Подгруппа «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества».

2) Lokacija in izbira pisarne. В отличие от большинства коммерческих помещений, для детского клуба развития расположение согласно высокому трафику не столь важно. Занятия здесь спланированы заранее, спонтанные продажи этому виду деятельности несвойственны. Выигрышный вариант размещения развивающего детского центра - здание в непосредственной близости к детским садам и школам, где присутствует целевая аудитория студии. Также желательно располагать детский клуб в спальном районе – это позволит не только снизить затраты на аренду помещения, но и станет более удобным вариантом посещения для клиентов.

Главное выбрать помещение, которое бы соответствовало всем требованиям. При выборе помещения необходимо обратить внимание на освещение, санитарное состояние, наличие санузла и другие технические характеристики.

Для организации детского клуба необходимо наличие нескольких изолированных помещений:

- зала с комфортной зоной для ожидания, где предусмотрены вешалки или шкафчики для одежды и сменной обуви; zofe ali bankete za preoblačenje čevljev in čakanje;

- prostori, kjer poteka pouk, morajo biti svetli in opremljeni z vsemi potrebnimi materiali za učni proces. Рабочие парты, игровая зона, специально оборудованные классы. Поскольку спектр услуг развивающего центра достаточно разнообразен, оформление классов различно – для одних занятий будет достаточно небольшой комнаты с мягким ковровым покрытием, для других потребуется оборудованный класс.

- Kopalnica, ki poskrbi za prisotnost otroških umivalnikov.

В данном проекте предполагается разместить 8 изолированных помещений:

- класс для младшей группы;

- класс для занятий творчеством;

- класс для занятий танцами, актерским мастерством, фитнесом;

- два класса для занятий за партами (шахматы, английский, математический курс, подготовка к школе);

- кабинет психолога и логопеда для проведения индивидуальных консультаций;

- холл, где размещены шкафчики для хранения и диваны для ожидания и небольшая игровая зона;

- санузел.

В соответствии с этим, общая требуемая площадь составляет около 150 кв.м. Для реализации данного проекта предполагается взять в аренду офис площадью 150 м2 с расположением в одном из спальных районов. Стоимость аренды такого помещения с ремонтом составит в среднем 110 тыс. рублей для города с населением около 1 млн. жителей. Если планировать приобретения в собственность такого помещения, то ориентировочная стоимость составит 6, 5 млн. рублей. Ker najemodajalec najame prostore za popravilo, dodatni stroški popravila ne bodo potrebni. Для оформления вывески выделено 8000 рублей.

3) Подбор кадров. Для детского развивающего клуба наличие квалифицированных кадров – один из главных параметров, поэтому следует тщательно подойти к отбору персонала. Glavna težava pri odpiranju take ustanove je ravno v majhnem številu visoko usposobljenih strokovnjakov. Zato je priporočljivo, da se zaposlujete v fazi poslovnega načrtovanja. Обязательно, чтобы у преподавателей клуба было педагогическое или психологическое образование. Pri pripravi programov usposabljanja bo potrebno znanje na psihološkem, pedagoškem in ustvarjalnem področju.

4) Приобретение оборудования. Для организации образовательного процесса в клубе потребуется различное оборудование: мебель, различный реквизит для занятий, обучающий материал. Для классов потребуются парты и стулья, для танцевального класса – зеркала, для занятий детским фитнесом – спортивный инвентарь и т.д. Сформировать четкий перечень необходимого оборудования и рассчитать расходы на него возможно, когда будут определены конкретные образовательные программы. В таблице 5 представлен обобщенный перечень оборудования. Таким образом, затраты на оборудование и техническое оснащение детского центра составят 400 000 рублей.

Таблица 5. Примерный перечень оборудования для детского развивающего клуба

Izdatkovna postavka

Opis

Strošek, drgnjenje.

Мебель для холла

Диваны, пуфы, шкаф с замками, вешалки

30000

Игровая зона для детей

Мини-бассейн с шариками, мини-горка

15.000

Мебель для классов

Стулья, парты, шкафы, зеркала, ковровое покрытие

200.000

Учебный материал

Спортивный инвентарь, реквизит, канцелярия, демонстрационные материалы, мини-библиотека

65.000

Tehnika

Компьютеры, магнитофоны, телевизоры

90.000

Skupaj

400.000

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО ЦЕНТРА

График работы детского центра – с 9:00 до 20:00.

Za delovanje studia je potrebno oblikovati osebje naslednjih zaposlenih: učiteljev, administratorjev, računovodje, čistilke. Главным персоналом являются преподаватели, поскольку от их профессионализма и коммуникабельности зависит атмосфера образовательного процесса и впечатления от клуба в целом. Исходя из составленного плана реализации и определенного спектра услуг, преподавательский состав должен включать:

- преподаватель младшей группы;

- преподаватель музыкальной группы;

- преподаватель хореографии;

- преподаватель школы развития интеллекта;

- преподаватель английского;

- два педагога-психолога;

- логопед-дефектолог;

- преподаватель живописи.

Urnik učiteljev je odvisen od urnika in zasedenosti skupin. Для преподавателей предлагается скользящий график работы, поскольку периодичность занятий в группах составляет 2-3 раза в неделю.

Položaj administratorjev vključuje izmensko delo - 2 do 2, zato boste morali najeti dva zaposlena. Zahteve za skrbnika so omejene z visoko disciplino, odgovornostjo, družabnostjo. Njihove dolžnosti vključujejo sprejemanje klicev in pisem, snemanje strank za pouk, oblikovanje skupin, načrtovanje ur, vzdrževanje skupin na družbenih omrežjih, zagotavljanje studia s potrebno opremo.

Для уборщицы предполагается частичная занятость.

Potreben je tudi vodja studia, ki bo opravljal funkcije vodje. Vse osebje mu je podrejeno, on odloča o najemu zaposlenih, oblikuje marketinško politiko, sodeluje s sogovornico. В данном проекте индивидуальный предприниматель выполняет все управленческие функции и ведет бухгалтерский учет.

Общий фонд заработной платы составит 426 000 рублей.

Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда развивающего центра

Naslov delovnega mesta

Plača, RUB

Število ljudi

FOT, RUB

Upravni

1

Skrbnik (razpored izmenjave)

23000

2

46.000

2

Nadzornik

1

7.000

Proizvodnja

4

Učitelji

28.000

9

252000

Podružnica

5

Čiščenje gospa (krajši delovni čas)

7000

1

7000

Skupaj:

328 000.00 ₽

Socialni odbitki:

98 400.00 ₽

Skupni odbitki:

426 400.00 ₽

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО КЛУБА

Финансовый план бизнес-плана детского клуба учитывает все доходы и расходы проекта, горизонт планирования составляет 5 лет.

Če želite začeti projekt, morate izračunati znesek naložbe. Для этого нужно определиться с затратами на обустройство помещения, приобретение оборудования и мебели, закупку учебных материалов и формирование оборотных средств, за счет которых будут покрываться убытки начальных периодов. Первоначальные инвестиции для открытия детского клуба составляют 740 000 руб. Projekt se financira iz lastniškega kapitala. Glavne postavke naložbenih stroškov so prikazane v tabeli 7.

Таблица 7. Вложения в открытие детского развивающего центра

Ime

Količina, drgnite.

Nepremičnine

1

Аренда за 1-ый месяц работы

110000

Oprema

2

Комплект оборудования, мебели, учебного материала

400.000

Neopredmetena sredstva

3

Začetek oglaševalske kampanje

56000

4

Registracija

4000

Kratkoročna sredstva

5

Kratkoročna sredstva

150.000

6

Potrošni material

20000

Skupaj:

740 000 ₽

Переменные расходы состоят из затрат на материалы, которые используются в процессе обучения. Эти затраты минимальны и составляют 20% от стоимости 1 занятия – 80 рублей.

Fiksni stroški vključujejo najemnino, komunalne račune, plače, stroške oglaševanja in amortizacijo. Из них почти 75% затрат приходится на заработную плату преподавателям. Znesek amortizacije se določi z linearno metodo, ki temelji na dobi koristnosti osnovnih sredstev 5 let. Fiksni stroški vključujejo tudi davčne olajšave, ki niso predstavljeni v tej tabeli, saj njihov znesek ni določen, temveč je odvisen od obsega prihodka.

Таблица 8. Постоянные затраты десткого развивающего центра

Ime

Količina v mesecih, rub.

1

Najemnina

110000

2

Oglaševanje

10.000

3

Plačila komunalnih storitev

8000

4

Telefonija in internet

3000

5

Amortizacija

6400

6

Odbitki plač

426400

7

Drugo

10.000

Skupaj:

570400

Таким образом, были определены постоянные ежемесячные расходы в размере 570 400 рублей.

8. OCENA UČINKOVITOSTI

Срок окупаемости учтенный в бизнес плане детского клуба при первоначальных инвестициях в 740 000 рублей составляет 5 месяцев. Чистая ежемесячная прибыль проекта при выходе на плановые объемы продаж составит около 900 000 рублей. Doseganje načrtovanega obsega prodaje pričakujemo do konca prvega leta poslovanja. Рентабельность продаж в первый год работы составит 36, 6%. Годовой объем чистой прибыли за первый год работы составит около 6, 7 млн. рублей.

Чистая приведенная стоимость бизнес плана детского клуба положительна и равна 3 963 197 рублей, что позволяет говорить об инвестиционной привлекательности проекта. Внутренняя норма прибыли превышает ставку дисконтирования и равна 37, 07%, а индекс доходности составляет 5, 36. Финансовый план составлен согласно оптимистичному прогнозу, который может реализоваться благодаря высокой загруженности детского клуба.

9. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Za oceno komponente tveganja projekta je treba analizirati zunanje in notranje dejavnike. Zunanji dejavniki vključujejo grožnje, povezane z gospodarskim stanjem v državi in ​​trgi. Do notranjega - učinkovitost upravljanja organizacije.

Специфика детского развивающего центра определяет следующие внешние риски:

- reakcija konkurentov. Obstajajo različne ustanove, ki zagotavljajo storitve stalnega izobraževanja. Среди них – крупные, раскрученные центры, что грозит не только потерей части потенциальных клиентов, но даже вытеснением с рынка. Чтобы минимизировать этот риск, необходимо формирование своей клиентской базы, наличие уникальных предложений, постоянный мониторинг рынка, наличие программы лояльности клиентов;

- povečanje stroškov najema, kar bo povzročilo povečanje stalnih stroškov in lahko vplivalo na finančno stanje. Možno je zmanjšati verjetnost tveganja pri sklenitvi dolgoročne najemne pogodbe in izbiri verodostojnega najemodajalca;

- zmanjšanje dejanskega povpraševanja. Ker stroški dodatnega izobraževanja niso prednostna naloga, jih je mogoče izključiti, da prihranimo družinski proračun. Иными словами, при падении доходов населения, есть вероятность отказа от услуг клуба. To tveganje je mogoče zmanjšati s pomočjo promocijskih popustov in oblikovanja programov zvestobe. Однако полностью избежать этот риск невозможно в силу специфики предоставляемых услуг;

- изменения в законодательстве, что может повлечь усложнение бизнес-процессов. Tveganja ni obvladljivo. Zato ga je treba v primeru takšnih tveganj upoštevati in oblikovati proračun.

Notranja tveganja vključujejo:

- ответственность за здоровье и безопасность детей. Prisotnost neprijetnega incidenta lahko bistveno vpliva na poslovni ugled institucije in povzroči velike težave. Zato je treba, da bi se izognili takšnim situacijam, temeljito seznaniti tako učitelje kot starše;

- Če ne dosežete načrtovane prodaje. To tveganje je mogoče zmanjšati z učinkovito oglaševalsko kampanjo in pristojno tržno politiko, ki vključuje različne promocije in bonuse;

- pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov. To tveganje bomo zmanjšali s spremljanjem šolskega osebja, umetnostnih, glasbenih in koreografskih šol, univerzitetnih maturantov po zahtevanih posebnostih, skrbno izbiro zaposlenih in ugodnimi delovnimi pogoji, ki lahko pritegnejo visokokakovostne kadre;

- zmanjšanje ugleda institucije v krogu ciljne publike v primeru napak pri vodenju ali zmanjšanja kakovosti storitev. Tveganje je mogoče ublažiti s stalnim spremljanjem kakovosti storitev, prejemanjem povratnih informacij od strank inštituta in sprejemanjem korektivnih ukrepov.

Обобщенные данные по анализу рисковой составляющей проекта приведены в таблице 9. Благодаря количественной оценке рисков можно установить, на чем следует сосредоточить внимание и какие меры предусмотреть, чтобы минимизировать потери.

Таблица 9. Количественный анализ рисков бизнес плана детского клуба

Ime tveganja

(rizične skupine)

Možnost ofenzive (0-1)

Pomen tveganja za podjetje (0-10 točk)

Ocena tveganja (2. klavzula * * 3. točka)

Reakcija tekmovalcev

0, 7

8

5, 6

Težave z najemom

0, 2

2

0, 4

Padajoče povpraševanje

0, 6

7

4.2

Изменения в законодательстве

0, 2

1

0, 2

Ответственность за детей

0, 2

5

1, 0

Neplaniranje prodaje

0, 5

9

4, 5

Pomanjkanje usposobljenega osebja

0, 8

10

8

Znižanje ugleda

0, 7

7

4, 9

В соответствии с приведенными расчетами, наиболее серьезными рисками учтенными в бизнес плане детского клуба являются риски нехватки квалифицированных кадров и реакция конкурентов. В первом направлении необходимо создать выгодные условия для работы, чтобы привлечь опытных сотрудников. По втором направлении следует уделить особое внимание формированию конкурентных преимуществ, особенно ценовой политике, маркетинговой стратегии, а также созданию гибкой системы работы с клиентами.

Evgenija Yurkina

(c) www.clogicsecure.com - Portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

Валерий Аллавердян Эксперт по бизнес-планированию Обратиться за консультацией Данный бизнес довольно интересен, специфичен и сложен.

Интересен потому, что объемы инвестиций, как правило, не превышают 0, 5-2, 0 млн. руб. (если не приобретается объект недвижимости). Специфичен потому, что услуга, предлагаемая к продаже – это, прежде всего, преподаватель с нестандартной программой обучения, другими словами «эксклюзив». И чем больше «эксклюзива», тем лучше.

Сказать, что потребитель в нынешнее сложное время падок на «эксклюзив», разумеется, нельзя, но тем не менее. Нужно понимать, что если не будет «изюминки», то народ в такой детский центр может просто не дойти. Именно поэтому если несколько лет назад основной упор делался на языки, рисование и подготовку к школе (для малышей), то сейчас востребованы такие новые направления развития детей, как каллиграфия (японская, китайская), ментальная математика, детский ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) и РТВ (Развитие творческого воображения), оздоровительные практики.

Сложен бизнес тем, что в городах-миллионниках достаточно высокая конкуренция. Кроме того, он напрямую зависит от макроэкономической ситуации в стране и нынешняя стагнация экономики влияет на динамику роста рынка не в лучшую сторону, а скорее наоборот.

Разумеется, имеет смысл сказать и о том, что затраты на продвижение услуг детских центров, иногда могут составлять 25-40% от выручки. Это крайне много и это, своего рода, серьезный риск его дальнейшего существования как Центра.

Именно поэтому при планировании такого бизнеса необходимо, в первую очередь, обращать внимание на т.н. «точку окупаемости», а во вторую, закладывать «плановые убытки» в первые два, три, а иногда и шесть месяцев работы. 18.8.2019