Čiščenje poslovnega načrta podjetja

* Izračuni uporabljajo povprečne podatke za svet

1. POVZETEK PROJEKTA

Namen projekta je odprtje čistilnega podjetja v Rostovu na Donu. Glavni vir dohodka ustanove je plačilo za storitve profesionalnega čiščenja. Čistilno podjetje ponuja široko paleto storitev na področju profesionalnega čiščenja v poslovnih in zasebnih prostorih.

Ciljna publika - korporativni segment, ki ga predstavljajo nakupovalni in zabavni centri, pisarne, restavracije, kinematografi; zasebni segment.

Prednosti čistilnega podjetja vključujejo:

- povpraševanje po tej vrsti storitev;

- razmeroma nizka konkurenca, nizek prag za vstop na trg;

- prevlado v segmentu podjetij omogoča sklenitev dolgoročnih pogodb o storitvah, kar zagotavlja stabilen dohodek.

Naložbeni stroški v višini 1.578.400 so bili nameščeni za nakup specializirane opreme, nakup avtomobila, ureditev prodajnega urada in oblikovanje sklada obratnega kapitala. Rok vračila projekta je 11 mesecev. Donosnost poslovanja v prvem letu poslovanja bo 12-odstotna.

2. OPIS INDUSTRIJE IN PODJETJA

Trg čistilnih storitev v Rusiji se je pojavil relativno nedavno - pred približno 25 leti, zahvaljujoč prihodu velikih tujih podjetij. Uvedba storitev čiščenja se je začela v Moskvi in ​​Sankt Peterburgu - ti lokalni trgi še vedno ostajajo vodilni na domačem trgu čistilnih storitev in zavzemajo skoraj 60% celotnega obsega.

Dejavnosti čistilnih podjetij je skupek ukrepov, namenjenih čiščenju in vzdrževanju čistoče v poslovnih in zasebnih prostorih. V zadnjem času ta vrsta storitev pridobiva na priljubljenosti zaradi povpraševanja po strokovni oskrbi prostorov, težav pri organizaciji lastnih čistilnih storitev, aktivno tekoče gradnje, mode za zunanje izvajanje.

Letna stopnja rasti ruskega trga čistilnih storitev je 30%. Moskovski trg kaže 68-odstotno rast in obseg trga več kot 15 milijard rubljev na leto. Promet na ruskem trgu čistilnih storitev je v začetku leta 2016 znašal 222, 13 milijarde rubljev. Danes približno 1500 podjetij deluje v regijah Rusije in približno 700 podjetij v Moskvi in ​​Sankt Peterburgu.

Po statističnih raziskavah so leta 2016 čistilne storitve vstopile med najbolj priljubljene 5 storitve na domačem trgu.

Naraščajoče povpraševanje po profesionalnem čiščenju vodi v nenehno širjenje baze odjemalcev čistilnega podjetja. Storitve komercialnih nepremičnin predstavljajo 80% celotnega trga. Danes so glavni uporabniki storitev čistilnih podjetij nakupovalni in zabavni centri. Toda v segmentu posameznikov te storitve šele začenjajo pridobivati ​​na priljubljenosti.

Sl. 1 - Struktura baze odjemalcev čistilnih podjetij

Dinamika vstopa v poslovni prostor odraža možnost razširitve kroga potencialnih kupcev. Vrhunec naročenih komercialnih prostorov je bil zabeležen leta 2014, v zadnjih dveh letih pa opažamo zmanjšanje. Toda med krizo veliko podjetij optimizira svoje stroške, med njimi tudi stroške osebja. Torej so tista podjetja, ki niso hotela najeti tradicionalnih čistilcev v prid zunanjim izvajanjem podprla povpraševanje na trgu storitev čiščenja. Po mnenju strokovnjakov lahko ta korak podjetju prinese 20-odstotni prihranek. Zato se čistilno podjetje tudi s prihodom krize na trgu komercialnih nepremičnin še naprej dinamično razvija. V zadnjem času povpraševanje po čistilnih storitvah zagotavljajo državne organizacije, ki čistilna podjetja izbirajo prek razpisov, dražb in podobno.

Sl. 2 - Dinamika območja naročenih gospodarskih stavb v Rusiji

Konkurenca na tem trgu raste zelo počasi, prag za vstop na trg je precej nizek. Po statističnih podatkih je število čistilnih podjetij v zadnjih letih ostalo nespremenjeno: vsako leto na trg prihajajo nova podjetja, vendar jih toliko zapusti. Glavni trend na trgu čistilnih storitev je širitev podjetij in širitev nabora storitev, zaradi česar trg raste. Hkrati mala podjetja preživijo, saj se lahko prožno in hitro odzovejo na spremembe tržnih razmer. Donosnost tega posla je v razponu od 12 do 15%.

Ta poslovni načrt je zasnovan tako, da odpre podjetje za klin v Rostovu na Donu, zato morate analizirati lokalni trg čistilnih storitev. Glede na rezultate iskalne poizvedbe ima mesto 58 čistilnih organizacij, od katerih je najvišja ocena dodeljena: “CleanOffice”, “Master Shine” in “Make Wish”. Našteta podjetja so resni konkurenti. Priporočljivo je preučiti njihovo cenovno politiko in seznam storitev, da bi ustvarili svoje konkurenčne prednosti.

Tako ima čistilni posel naslednje prednosti :

1. Trg čistilnih storitev je v fazi aktivne rasti. Storitve čiščenja že dolgo poznajo potencialne potrošnike in imajo izkušnje z uspešno uporabo v različnih regijah Rusije;

2. Osnova odjemalske baze čistilnega podjetja so pravne osebe, zato lahko z visoko stopnjo korporativne storitve računate na dolgoročno sodelovanje, ki bo podjetju zagotovilo stabilen dohodek;

3. Relativno nizka konkurenca, nizek prag za vstop na trg storitev čiščenja.

3. OPIS BLAGA IN STORITEV

Potencialne stranke čistilnega podjetja so tako fizične kot pravne osebe. Ciljna publika v segmentu servisiranja posameznikov - družin z višino dohodka nad 30 tisoč rubljev za čiščenje stanovanj; v segmentu servisiranja pravnih oseb - komercialni objekti za različne namene za vzdrževanje čistoče in vzdrževanja v prostorih.

Komplet storitev čiščenja bi moral biti oblikovan na podlagi ciljne publike in povpraševanja po določenih vrstah storitev. Po statističnih podatkih največji delež vrst storitev zavzemajo celovita vsakodnevna čiščenja, na drugem mestu je čiščenje sosednjega ozemlja, odvoz smeti, čiščenje po popravilu.

Vsakodnevno čiščenje vključuje prašenje, čiščenje ogledal, čiščenje tal. Čiščenje okolice vključuje pranje oken, fasad, odvoz smeti, čiščenje snega / listja / trave (odvisno od letnega časa), vzdrževanje čistoče arhitekturnih elementov. Ponuja tudi splošno čiščenje, ki ga razumemo kot odstranjevanje umazanije s sten, čiščenje podstavkov, odstranjevanje lokalne umazanije z različnih površin, čiščenje spojev ploščic, pranje oken ipd. Posebno pozornost je treba posvetiti tej vrsti storitev, kot je čiščenje po popravilu - v zadnjem času je ta vrsta storitve povpraševana. Čiščenje po popravilu vključuje: odstranjevanje gradbenih naplavin, čiščenje oken z oblog, temeljito odstranjevanje prahu z različnih površin, močna onesnaževala, pranje tal, čiščenje pohištva, pranje lestenc itd.

Nekatera čistilna podjetja ponujajo posebne programe in vrste storitev. Takšne storitve lahko vključujejo čiščenje pred rojstvom otroka, pranje oglaševalskih struktur, čiščenje po praznikih, zunanje storitve (najem osebja) in drugo. Prisotnost takšnih posebnih vrst storitev ugodno postavlja podjetje na trg. Številne storitve čiščenja širijo ponudbo storitev, saj strankam ponujajo kemično čiščenje pohištva in preprog, razkuževanje prostorov ali zagotavljanje pomoči na domu.

Paleta čistilnih storitev je precej široka, vendar omejena z gotovino, saj številne storitve zahtevajo razpoložljivost drage opreme. Na začetni stopnji ustanovitve čistilnega podjetja je priporočljivo izbrati glavne storitve, in sicer:

- dnevno čiščenje sobe - od 5 rubljev / m2

- splošno čiščenje prostorov - od 50 rubljev / m2

- čiščenje po gradnji in popravilu - od 70 rubljev / m2

- čiščenje pohištva in preprog - od 40 rubljev / m2

- pranje oken - od 20 rubljev / m2

- hišna opravila - od 45 rubljev / m2.

Na splošno je nabor storitev individualen za vsako stranko. Pogodba je sestavljena z navedbo seznama potrebnih storitev, katerih cena se lahko razlikuje glede na količino dela.

4. PRODAJA IN TRŽENJE

Trženjska promocija čistilnega podjetja lahko vključuje številne prireditve, namenjene različnim ciljnim občinstvom:

1. Neposredno trženje bo učinkovito v podjetniškem segmentu. Za oglaševanje boste morali pripraviti izročke. Prav tako lahko vodite hladen klic v krog potencialnih strank.

2. Medijsko oglaševanje je namenjeno zasebnim strankam. Čiščenje oglaševalskih podjetij je mogoče umestiti v periodične publikacije, internet ali predvajati kratek video na radiu.

3. Oglaševanje na oglasnih deskah, drogovih, na verandah.

4. Izdelava spletnega mesta za čistilno podjetje, ki bo potencialni stranki omogočila, da samostojno pregleda seznam storitev in cenik.

Pri načrtovanju oglaševalske kampanje morate upoštevati, katera merila izbire usmerjajo potencialne stranke. Najpomembnejši so: stroški in obseg storitev, ki jih zagotavlja čistilno podjetje, tržni ugled, usposobljenost osebja, prilagodljiv urnik dela. Te parametre je treba upoštevati v predstavitvah in drugih promocijskih materialih.

Orodja za promocijo so lahko različna - vse je odvisno od ciljne publike in proračuna, namenjenega oglaševanju. Večina lastnikov čistilnih podjetij prepozna, da je ustna ust najučinkovitejši način za njegovo promocijo. Da začne delovati, prosite prve stranke, naj pustijo povratne informacije o podjetju - v zameno jim pri naslednjem klicu ponudite nekakšen bonus, na primer popust. Treba je razviti programe zvestobe, ki vključujejo promocije in popuste ob stalnem sodelovanju. Sklepanje pogodb za redno vzdrževanje bo podjetju zagotavljalo stalno zaposlitev osebja. Izjavite o okolju prijaznosti čistilnih izdelkov - v zadnjih letih je bila modna za „zeleno čiščenje“.

Drugo orodje, ki se uporablja pri trženju, je analiza cenovne politike konkurentov. V tabeli 2 so prikazane primerjalne značilnosti treh glavnih čistilnih služb v Rostovu na Donu. Na podlagi zbranih podatkov lahko ustvarite svoje cene za vsako vrsto storitev in razvijete tržno strategijo. Na primer, na trgu v Rostovu je storitev "pomočnik na domu" predstavljena v majhnem deležu - če takšno storitev vključite na seznam, ne bo dodatnih stroškov za nakup posebne opreme. V primeru majhnega povpraševanja po tej vrsti storitev bo zaposleni lahko opravljal drugo vrsto storitve.

Na podlagi povprečnih tržnih stroškov storitev čiščenja podjetij in cen konkurentov je bil oblikovan cenik:

- dnevno čiščenje sobe - od 10 rubljev / m2

- splošno čiščenje prostorov - od 70 rubljev / m2

- čiščenje po gradnji in popravilu - od 70 rubljev / m2

- čiščenje pohištva in preprog - od 80 rubljev / m2

- pranje oken - od 115 rubljev / kos

- Gospodinja - od 50 rubljev / m2.

Tabela 1 - stroški čiščenja v mestu Rostov na Donu

Vrsta storitve

Cleanoffice

Mojster bleščic

Ustvari željo

dnevno čiščenje sobe

20

od 5

od 10

splošno čiščenje

50

75-110

Od 70. leta

čiščenje po gradnji in popravilih

80

od 70

Od 80

čiščenje pohištva

-

Od 70. leta

od 600

pranje oken

250

120–500

500

hišna opravila

-

Od 45. leta

-

Priporočamo tudi, da pred odprtjem čistilnega podjetja sodelujete s potencialnimi strankami. Tako boste lahko razumeli potrebe strank in svoje podjetje prilagodili njim.

Za promocijo storitve čiščenja v Rostovu na Donu je načrtovana oglaševalska akcija, s katero bodo prebivalci mesta obveščeni o odprtju čistilne storitve. Oglaševanje bo na radiu potekalo 2 tedna. Stroški 1 minute radijskega oglaševanja v prime time stanejo povprečno 3500 rubljev. Najmanjše število ponovitev na dan je 6. Trajanje enega oglaševalskega sporočila je 30 sekund. Na podlagi teh parametrov bo oglaševalsko podjetje na radiu stalo povprečno 88.000 rubljev.

Privabljanje podjetniških strank je načrtovano tako, da se na osebnem sestanku predstavijo storitve čistilnega podjetja. V tej predstavitvi je treba odsevati glavne prednosti zunanjega izvajanja letine ter glavne prednosti vašega podjetja, ki vas razlikujejo od konkurentov.

Predvidena je tudi izdelava spletne strani in poimenovanja za razvoj logotipa in imena čistilnega podjetja. Ti stroški bodo znašali približno 20.000 rubljev.

Dodatno promocijsko orodje bo distribucija letakov in objavljanje oglasov v mestu. Razvoj postavitve bo - 1000 rubljev. Stiskalnica 1000 kosov letakov enostranskega formata A6 - 3200 rub. Skupno bo to promocijsko orodje stalo 4200 rubljev.

Proračun za oglaševanje je 112200 rubljev.

5. NAČRT PROIZVODNJE

Za namestitev prodajne pisarne čistilnega podjetja, pa tudi za shranjevanje vse opreme je potrebno najeti sobo v velikosti 40 m2. Stroški najema takšne sobe v Rostovu na Donu znašajo približno 25.000 rubljev.

Obseg prodaje se izračuna kot povprečni trg v mestu s prebivalstvom več kot 500 tisoč prebivalcev. Na podlagi standardov zaposleni odstrani 600-800 m2 na dan. Če v izmenah delajo štirje zaposleni, je največji obseg dela na mesec 11.250 m2 na zaposlenega ali 45.000 m2 za celotno osebje čistilk. Povprečna cena storitve je 50 rubljev / m2. Z obsegom dela 50% bo mesečni prihodek podjetja 22.500 * 50 = 1.125.000 rubljev. Takšne kazalnike načrtujemo doseči v četrtem mesecu dela čistilnega podjetja.

6. ORGANIZACIJSKI NAČRT

Za izvedbo projekta naj bi bila predvidena registracija LLC. Oblika obdavčenja je poenostavljeni davčni sistem z obdavčljivo postavko „prihodki“ po stopnji 6%. Vrste dejavnosti v skladu z OKVED-2:

81.1 Dejavnosti za celostno vzdrževanje prostorov

81.2 Čiščenje

43.39 - čiščenje po gradnji

96.01 - pranje in kemično čiščenje preprog in tekstilnih izdelkov.

Dovoljenje za opravljanje te vrste storitev ni potrebno.

Priprava vseh potrebnih dokumentov traja do enega meseca in stane približno 6 000 rubljev.

Za dosego načrtovanega obsega prodaje čistilnega podjetja je potreben 6 zaposlenih. Urnik čiščenja je od 8:00 do 22:00. Delo čistilk poteka v izmenah. Sklad plač znaša 141.000 rubljev na mesec, ob upoštevanju socialnih prejemkov 183.300 rubljev.

Tabela 2 - osebje podjetja za čiščenje in plače

Osebje

Število zaposlenih

Plača za 1 zaposlenega (RUB)

Skupna plača (RUB)

Nadzornik

1

20000

20.000

Čistilka

4

15.000

60.000

Dispečer

1

18000

18 000

Vodja prodaje

1

20000

20.000

Voznik

1

15.000

15.000

Računovodja (krajši delovni čas)

1

8.000

8.000

Splošni sklad s / n

141.000

Kvalificirano osebje je glavno zagotovilo za uspeh čistilne službe. Zato je treba posvetiti posebno pozornost izbiri kadra. Najprimernejši kandidati so odgovorne, vestne ženske in moški, stari 25-40 let. Strokovnjaki za čiščenje morajo biti zamenljivi. Za vsak čistilec so na voljo oblačila - povprečni stroški enega kompleta znašajo 2000 rubljev.

Če podjetnik načrtuje širitev dejavnosti čistilnega podjetja, potem mora upoštevati stroške usposabljanja osebja. Trenutno so v Rusiji ustvarjeni različni tečaji čiščenja in šole, ki zagotavljajo programe usposabljanja in izpopolnjevanje za osebje za čiščenje. Usposabljanje 1 osebe bo stalo v povprečju 3000 rubljev.

Potreben je tudi nakup tovornjaka, ki bo dostavil čistila in vso potrebno opremo za opravljanje storitev. Stroški rabljene gazele bodo približno 300.000 rubljev.

7. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt vključuje fiksne in spremenljive stroške. Za začetek projekta čistilnega podjetja je potrebno izračunati znesek začetne naložbe. Če želite to narediti, morate določiti stroške opreme in strojev.

Tabela 3 - Začetne naložbe

Izdatkovna postavka

Cena, rub

Specializirana oprema

945.200

Avto Gazelle

300.000

Oglaševalska akcija

112.200

Registracija, dokumentacija

6.000

Pisarniška oprema

65.000

Sklad obratnega kapitala

150.000

SKUPAJ:

1, 578.400

Začetna naložba za odprtje čistilnega podjetja znaša 1.578.400 rubljev.

Tabela 4 - stroški nakupa opreme

Ime

Količina, kosi

Stroški 1 kos, drgnite.

Skupna količina, drgnite.

Oprema

Industrijski sesalnik

4

16000

64000

Sušilnik za pranje

4

45000

180.000

Talne obloge

4

30000

120.000

Profesionalni sušilnik za preproge

4

20000

80.000

Nabiranje vozička

4

4000

16000

Žlica na kolesih

4

800

3200

Druga čistilna oprema

1

28.000

28.000

Detergenti (gospodinjske kemikalije)

1

50.000

50.000

Set za pranje oken in pisarniške opreme

4

7000

28.000

Čistilo s paro

4

6500

26000

Sweeper

4

10200

40800

Oblačila za čistila

4

2300

9200

Avto GAZ GAZelle

1

300.000

300.000

Skupaj

945200

Nakup opreme za čistilno podjetje bo znašal 945.200 rubljev, povprečni stroški opremljanja pisarne pa 65.000 rubljev.

Tabela 5 - Mesečni stroški

Izdatkovna postavka

Cena, rub

Najem pisarne 40 m2

25.000

Plače in zavarovalni odbitki

183300

Komunalna plačila, internet

6000

Detergenti (na osnovi 0, 98 rubljev na 1 m²: 22500 kvadratnih metrov * 0, 98 rubljev)

22050

Davčne olajšave

74244

Amortizacija opreme

15754

Oglaševanje

10.000

Drugo

10.000

SKUPAJ

346348

Tako so bili določeni mesečni stroški čistilnega podjetja v višini 346348 rubljev. Stroški storitev so sestavljeni iz mesečnih stroškov in stroškov uporabljene opreme. Povprečni stroški čiščenja 1 m2 znašajo 31, 5 rubljev. Za obseg 22.500 m2 na mesec bodo stroški dela znašali 708.750 rubljev.

8. OCENA UČINKOVITOSTI

Obdobje vračila za projekt čistilnega podjetja z začetno naložbo 1, 578.400 rubljev je 11 mesecev. Čisti mesečni dobiček projekta ob doseganju načrtovanih količin prodaje bo približno 100 tisoč rubljev. Domneva se, da bo doseganje načrtovanih kazalnikov prišlo v četrtem mesecu delovanja čistilnega podjetja. Donosnost prodaje v prvem letu poslovanja znaša 12%.

9. MOŽNA TVEGANJA

Za oceno komponente tveganja projekta je treba analizirati zunanje in notranje dejavnike. Zunanji dejavniki vključujejo grožnje, povezane z gospodarskim stanjem v državi in ​​trgi. Do notranjega - učinkovitost upravljanja organizacije.

Navajamo glavne dejavnike tveganja pri ustvarjanju čistilnega podjetja in kako se odzvati na grožnje. Zunanja tveganja vključujejo:

- Povišanje stroškov storitev, kar pomeni zmanjšanje mejnega dohodka. Tveganje je mogoče ublažiti z ustvarjanjem marže na stroškovni marži, ki bo nadomestila povečanje stroškov brez povečanja stroškov storitev;

- Odpiranje neposrednih konkurentov v mestu pomeni grožnjo izgube kupcev, damping, povečanje stroškov trženja in oglaševanja. Možno je zmanjšati vpliv tega tveganja pri oblikovanju baze strank, oblikovanju programov zvestobe in sklepanju dolgoročnih pogodb o izključni storitvi.

Notranji dejavniki tveganja vključujejo:

- Nizka usposobljenost čiščenja osebja podjetja lahko privede do zmanjšanja prodaje, poslabšanja poslovnega ugleda in hude konkurence. Učinkovit sistem usposabljanja in motivacija osebja bosta pomagala zmanjšati tveganje;

- Začasnost poslovanja čistilnega podjetja pomeni zmanjšanje prodaje, povečanje nepokritih stroškov vzdrževanja osebja. Tveganje je mogoče zmanjšati s promocijskimi ponudbami, z organizacijo časa osebja za usposabljanje s šibko obremenitvijo;

- Poškodba opreme povzroči zaustavitev dejavnosti in izgubo dela dobička čistilnega podjetja. Izogibanje tej grožnji bo omogočilo redne preglede opreme in sodelovanje z zanesljivimi proizvajalci opreme.

Evgenija Yurkina

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja

18.8.2019